Производственный план. Постоянные затраты. Переменные затраты

Производственный план

Часы работы: 8-21 (персонал), галерея (9-18)

Сезон работы:

круглогодично (пик – середина весны – лето – ранняя осень)

Помещение	Нужно помещение с большой площадью, 3 входами, 2 санузла	Василевский остров – до 200 тыс (до 150 км2) (1 кв м – 1000-1500 руб)
	5 комнат(гардероб+ кухня; большая комната для экспонатов; комната для ВИП сегмента; склад и комната для офиса)	50 тыс
Оборудование	10 шкафов, 2 кассы, зеркала, свет, принтеры, ручки, бумага, столы 4 штуки, холодильник,	150 тысяч
Персонал	1 менеджер	30тыс
	1 кассир старший	25тыс
	2 кассир- координатор	20тыс*2
	3 продавцов(2 продавец – кладовщик) !!! 5 продавцов нанимаем в пик сезона	5*14тыс
	охрана 2 чел.	18тыс*2
	Сигнализация	7 тыс
Сумма	без учета стоимости товара	658тыс
Товар	мартешки, янтарь, футболки, кофт, кепки, чашки, магниты и тд	Стоимость реализации будет просчитываться с учетом того, что у нас есть партнеры-гиды.
	Матрешки	80 тысяч покупаем

	Янтарь	100 тысяч покупаем

Постоянные затраты

Помещение	Нужно помещение с большой площадью, 3 входами, 2 санузла	Василевский остров – до 200 тысяч (до 150 кв2)
Персонал	1 менеджер	30тыс
	1 кассир старший	25тыс
	2 кассир- координатор	20тыс*2
	2 продавец – кладовщик	2*14тыс
	охрана 2 чел.	18тыс*2
Охраннаясистема	Сигнализация	7 тысяч
Итог		366тысяч

Переменные затраты

!!! 3 продавцов зала будем нанимать в Пик сезона на срок 6 месяцев.