Független személy. 14.5. A belső auditok leírása

Fü ggetlen szemé ly

Olyan szemé ly, akinek nincs kö zvetlen felelő ssé ge az á ltala felü lvizsgá lt tevé kenysé gé rt.

14. 5. A belső auditok leí rá sa

14. 5. 1. Bevezeté s

A belső minő sé girá nyí tá si felü lvizsgá latok szolgá ljá k a rendszer mű kö dé sé nek legfő bb ellenő rzé sé t, a nem megfelelő sé gek megá llapí tá sá t, kikü szö bö lé sé t, a rendszer fejlő dé sé t.

14. 5. 2. A felü lvizsgá latok ü temezé se

14. 5. 2. 1 A QA/QC manager é ves felü lvizsgá lati tervet (FN 08-01-01. formanyomtatvá nyon) ké szí t, amelyet a projekt igazgató hagy jó vá.

Az é ves felü lvizsgá lati terv tartalmazza a minő sé girá nyí tá si rendszer valamennyi elemé t, folyamatá t.

14. 5. 2. 2 A felü lvizsgá latok gyakorisá gá t a Projekt igazgató hatá rozza meg a legutolsó felü lvizsgá lat eredmé nye alapjá n, de minden minő sé girá nyí tá si folyamatot é s a hozzá tartozó dokumentá ció t é vente legalá bb egyszer felü l kell vizsgá lni.

14. 5. 3. A felü lvizsgá lat elő ké szí té se

14. 5. 3. 1 A felü lvizsgá lat megkezdé se elő tt a QA/QC manager:

- javaslatot tesz ké pzett felü lvizsgá ló k (auditorok) kijelö lé sé re, a Projekt igazgató elrendelé se mellett a jó vá hagyott felü lvizsgá lati programnak megfelelő en a kijelö lt auditorokkal egyezteti a felü lvizsgá lat idejé t, akik fü ggetlenek a felü lvizsgá landó tevé kenysé gtő l, é s ellá tja a felü lvizsgá lat elvé gzé sé hez szü ksé ges formanyomtatvá nyokkal.

- a felü lvizsgá landó terü let vezető jé vel megá llapodik a felü lvizsgá lat idő pontjá ban, a felü lvizsgá lati terv szerint.

14. 5. 3. 2 A felü lvizsgá ló (auditor) a felü lvizsgá landó minő sé girá nyí tá si eljá rá si utasí tá sok vagy a felü lvizsgá landó folyamat alapjá n ké rdé sjegyzé ket á llí t ö ssze (FN 08-01-03. formanyomtatvá ny), melyet a QA/QC manager hagy jó vá.

14. 5. 4. A felü lvizsgá lat vé grehajtá sa

14. 5. 4. 1 A felü lvizsgá ló a megbeszé lt idő pontban talá lkozik a felü lvizsgá landó terü let vezető jé vel, aki biztosí tja, hogy munkatá rsai szü ksé g eseté n a felü lvizsgá ló rendelkezé sé re á lljanak.

14. 5. 4. 2 A felü lvizsgá ló a ké rdé slista alapjá n elvé gzi a felü lvizsgá latot.

14. 5. 4. 3 A felü lvizsgá ló (auditor) a ké rdé slista vá lasz „igen” vagy „nem” rovatá ban „X” beí rá sá val minő sí ti a talá lt helyzetet, a megjegyzé s rovatban, pedig szü ksé g szerint indokolja a minő sí té st. Amennyiben a folyamat mű kö dteté sé vel szoros kapcsolatban nem levő é szrevé tele van, a ké rdé s lista há toldalá ra azt feljegyzi.

14. 5. 4. 4 A felü lvizsgá lat befejezé se utá n a felü lvizsgá ló megí rja a felü lvizsgá lati jelenté st. A jelenté s tartalmaz minden:

- hiá nyossá got,

- olyan kö rü lmé nyt, ami ká ros a minő sé gre,

- olyan egyé b megfigyelé st, ami ö nmagá ban nem tekinthető hiá nyossá gnak, vagy má sik folyamatot é rint, de a felü lvizsgá ló a minő sé g szempontjá bó l szü ksé gesnek tartja megemlí teni.

14. 5. 4. 5 A felü lvizsgá ló ezutá n á ttekinti a felü lvizsgá lati jelenté st a felü lvizsgá lt szemé llyel, é s szü ksé g szerint megá llapodnak:

- a vé grehajtandó hibajaví tó tevé kenysé grő l,

- a vé grehajtá sé rt felelő s szemé ly(ek)rő l,

- a vé grehajtá s hatá ridejé rő l.

Ezeket a nem megfelelő sé gi jelenté s jegyző kö nyvben (FN 08-02-01. ) rö gzí tik.

14. 5. 4. 6 A felü lvizsgá lati jelenté st a felü lvizsgá lt é s a felü lvizsgá ló alá í rja.

14. 5. 4. 7 A felü lvizsgá lati jelenté st ké t pé ldá nyban ké szí ti el a felü lvizsgá ló, melyet megkap:

- a felü lvizsgá lt terü let vezető je,

- a minő sé girá nyí tá si vezető.

A minő sé girá nyí tá si vezető pé ldá nyá hoz csatoljuk a ké rdé slistá t is.

14. 5. 4. 8 A felü lvizsgá lati jelenté s alapjá n a QA/QC manager ö sszefoglaló jelenté st ké szí t a vezető sé gi á tvizsgá lá sra.

14. 5. 4. 9 A felü lvizsgá lat sorá n, ha a felü lvizsgá ló nem megfelelő sé get tapasztal, akkor „Feljegyzé s nem megfelelő sé grő l ill. helyesbí tő inté zkedé sekrő l” (FN 08-02-01. formanyomtatvá ny) á llí t ki.

14. 5. 4. 10 A QA/QC manager é s az inté zkedé sre jogosult szemé ly meghatá rozza a szü ksé ges helyesbí tő tevé kenysé get, a vé grehajtá sé rt felelő s szemé lyt é s a hatá ridő t.

14. 5. 5 Ellenő rző felü lvizsgá latok

14. 5. 5. 1 Ha a felü lvizsgá ló hiá nyossá got tapasztal a felü lvizsgá lat sorá n, akkor pó tfelü lvizsgá latot rendelhet el a szü ksé ges helyesbí tő tevé kenysé g vé grehajtá sá nak ellenő rzé sé re.

14. 5. 5. 2 Az ellenő rző felü lvizsgá latot az 5. 3-5. 4 pontban leí rtak szerint vé gzi el a kijelö lt felü lvizsgá ló azzal a kü lö nbsé ggel, hogy a felü lvizsgá latot az elő ző leg meghatá rozott nem megfelelő tevé kenysé gre korlá tozzuk.

14. 5. 5. 3 A felü lvizsgá ló az ellenő rző felü lvizsgá latró l ké szü lt ké rdé slistá t é s jelenté st ugyanazzal a szá mmal lá tja el, mint az eredeti ké rdé slistá t é s jelenté st, de megjelö ljü k egy „P” betű vel, é s a kitö lté s utá n az eredeti ké rdé slistá val é s jelenté ssel együ tt tá rolja a minő sé girá nyí tá si vezető.

14. 5. 5. 4 Ha a pó tfelü lvizsgá lat sorá n megá llapí tá st nyer, hogy az elő í rt hibajaví tó tevé kenysé get a felelő sö k nem a megfelelő mó don vé gezté k el, vagy az inté zkedé s nem hozta meg a kí vá nt eredmé nyt, a QA/QC manager dö nt a tová bbi teendő krő l. Ezek az alá bbiak lehetnek:

- ú jabb belső felü lvizsgá lat

- rendkí vü li vezető sé gi á tvizsgá lá si é rtekezlet ö sszehí vá sa.

14. 5. 6 A belső minő sé girá nyí tá si felü lvizsgá latok é rté kelé se

A belső minő sé girá nyí tá si felü lvizsgá latok tapasztalatait, é s a tartó san nem megfelelő sé get mutató terü leteken vé grehajtandó feladatokat vezető sé gi á tvizsgá lá son tá rgyaljuk meg.

14. 5. 7. A leí rá s 14. 6. pontjá ban felsoroljuk, de nem mellé keljü k a kapcsoló dó formanyomtatvá nyokat. A formanyomtatvá nyok é rvé nyes vá ltozatá t a formanyomtatvá nyok albuma tartalmazza. A formanyomtatvá nyok albumá t a minő sé girá nyí tá si vezető kezeli.

⇐ Предыдущая 14 15 16 17 18 19 20 212223 Следующая ⇒