Выполнение задания

Выполнение задания

Шаг 1. Прогнозирование исходного плана услуг.

Перспективу развития риэлтерского бизнеса выполняем через прогнозирование его основных исходных параметров в виде таблицы №1.

В качестве неизменных исходных данных выступает план риэлтерских услуг по количеству сделок купли-продажи N_i и план риэлтерских услуг по аренде жилья N_j.

В качестве переменных величин по вариантам принимается прогнозная стоимость 1 м² общей площади жилья (Ц_i), стоимость услуг ( , ). Данные величины применяются студентами по вариантам согласно таблицы №24.

Шаг 2. Маркетинговые исследования рынка жилья и прогноз цен.

Выполняется с целью годового прогноза цен на рынке жилья по принятым сегментам рынка услуг в виде графических моделей (рис. 1.) состоит из двух этапов: ретроспективный маркетинг цен за прошедший годовой период; годовой прогноз цен по сегментам рынка услуг риэлтерского бизнеса. При этом принят следующий прогнозный темп инфляции на цены всех типов риэлтерских услуг =3%. ( применяется студентами по вариантам согласно таблицы 24).

Расчет изменения стоимости цен на услуги производим через индекс инфляции следующим образом:

, где

- Ц₀- расчетная стоимость услуг (i, j) по состоянию на Т₀;

- β_t – индекс инфляции цен на t – месяц для условий постоянства ежемесячной инфляции 3% в месяц на весь прогнозный период.

, где

t – период прогноза цены в месяцах от Т₀.

Таблица 1. Прогнозирование исходного годового плана риэлтерского бизнеса

№

Виды услуг

Расчетная общая площадь жилого помещения, м²

S_i

Прогнозная стоимость 1 м² общей площади жилья,

тыс. руб.

Ц_i

Расчетная стоимость жилого помещения,

тыс. руб.

Стоимость услуг, % от стоимости сделки купли-продажи

План риэлтерских услуг по количеству сделок купли-продажи жилья, N_i

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Всего за год

Октябрь

Ноябрь

декабрь

∑

январь

февраль

март

∑

апрель

май

июнь

∑

июль

август

сентябрь

∑

Услуги по сделкам купли-продажи жилья

1- ком. кв.

1,5

2^х- ком. кв.

1,5

3^х- ком. кв.

28,5

ОК

Частные дома

Итого:

Услуги по аренде недвижимости

Виды арендуемых квартир

Прогнозная ежемесячная арендная плата, тыс. руб.

Стоимость услуг, % от стоимости сделки аренды

План риэлтерских услуг по количеству сданного в аренду жилья, N_j

Всего за год

1^х-комн. кв.

70% от месячной арендной платы

2^х-комн. кв.

Итого:

Т, мес.

Рисунок 1. Маркетинговый анализ цен на рынке недвижимости г. Пензы

Шаг 3. Годовой и текущий бюджет доходов (выручки) от риэлтерских услуг

Первоначально выполняем квартальные бюджеты доходов от риэлтерских услуг в форме таблиц №2,3,4,5. Затем рассчитывается годовой бюджет доходов от риэлтерских услуг в форме таблицы №6 .

Доходы от риэлтерских услуг по купли-продажи жилья (D_i) определяется следующим образом:

, где

- расчетная стоимость жилого помещения по состоянию на Т₀, м²;

- прогнозный ежемесячный индекс цен на недвижимость, %;

- стоимость оказываемых услуг, %.

Доходы от риэлтерских услуг по аренде жилья определяется следующим образом:

, где

- расчетная стоимость ежемесячной аренды жилого помещения, м²;

- прогнозный ежемесячный индекс арендной платы за недвижимость, %;

- стоимость оказываемых услуг, %.

Таблица 2. Бюджет доходов (выручки) от риэлтерских услуг за I кв., тыс. руб.

№		I кв.			Итого:
№		Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
1.	Выручка от купли-продажи недвижимости
	1- ком. кв.			1∙1260∙1,03³∙0,015=20,6	20,6
	2^х- ком. кв.	1∙1566∙0,015=23,5	1∙1566∙1,03²∙0,015=24,1		47,6
	3^х- ком. кв.			1∙2052∙1,03³∙0,02=44,8	44,8
	ОК		1∙528∙1,03²∙0,03=16,8		16,8
	Частные дома
	Всего:	23,5	40,9	65,4	129,8
2.	Выручка от аренды недвижимости
	1^х-комн. кв.	2∙5∙0,7=7	3∙5∙1,03²∙0,7=11,1	4∙5∙1,03³∙0,7=15,3	33,4
	2^х-комн. кв.	2∙7∙0,7=9,8	3∙7∙1,03²∙0,7=15,6	3∙7∙1,03³∙0,7=16	41,4
	Всего:	16,8	26,7	31,3	74,8
3.	Итого:	40,3	67,6	96,7	204,6

Таблица 3. Бюджет доходов (выручки) от риэлтерских услуг за II кв., тыс. руб.

№		II кв.			Итого:
№		Январь	Февраль	Март	Итого:
1.	Выручка от купли-продажи недвижимости
	1- ком. кв.	1∙1260∙1,03⁴∙0,015=21,3	1∙1260∙1,03⁵∙0,015=21,9		43,2
	2^х- ком. кв.	1∙1566∙1,03⁴∙0,015=26,4	1∙1566∙1,03⁵∙0,015=27,2		53,6
	3^х- ком. кв.			1∙2052∙1,03⁶∙0,02=49,0	49,0
	ОК		1∙528∙1,03⁵∙0,03=18,3		18,3
	Частные дома
	Всего:	47,7	67,4	49,0	164,1
2.	Выручка от аренды недвижимости
	1^х-комн. кв.	3∙5∙1,03⁴∙0,7=11,8	3∙5∙1,03⁵∙0,7=12,2	3∙5∙1,03⁶∙0,7=12,5	36,5
	2^х-комн. кв.	3∙7∙1,03⁴∙0,7=16,6	2∙7∙1,03⁵∙0,7=11,4	3∙7∙1,03⁶∙0,7=17,5	45,5
	Всего:	28,4	23,6	30,0
3.	Итого:	76,1	91,0	79,0	246,1

Таблица 4. Бюджет доходов (выручки) от риэлтерских услуг за III кв., тыс. руб.

№		III кв.			Итого:
№		Апрель	Май	Июнь	Итого:
1.	Выручка от купли-продажи недвижимости
	1- ком. кв.		1∙1260∙1,03⁸∙0,015=23,9	1∙1260∙1,03⁹∙0,015=24,6	48,5
	2^х- ком. кв.	1∙1566∙1,03⁷∙0,015=28,9			28,9
	3^х- ком. кв.		1∙2052∙1,03⁸∙0,02=51,9		51,9
	ОК	1∙528∙1,03⁷∙0,03=19,4			19,4
	Частные дома			1∙1275∙1,03⁹∙0,03=49,9	49,9
	Всего:	48,3	75,8	74,5	198,6
2.	Выручка от аренды недвижимости
	1^х-комн. кв.	3∙5∙1,03⁷∙0,7=12,9	3∙5∙1,03⁸∙0,7=13,3	4∙5∙1,03⁹∙0,7=12,5	38,7
	2^х-комн. кв.	3∙7∙1,03⁷∙0,7=18,1	2∙7∙1,03⁸∙0,7=12,4	2∙7∙1,03⁹∙0,7=17,5
	Всего:	31,0	25,7		86,7
3.	Итого:	79,3	101,5	104,5	285,3

Таблица 5. Бюджет доходов (выручки) от риэлтерских услуг за IV кв., тыс. руб.

№		IV кв.			Итого:
№		Июль	Август	Сентябрь	Итого:
1.	Выручка от купли-продажи недвижимости
	1- ком. кв.		1∙1260∙1,03¹¹∙0,015=26,1	1∙1260∙1,03¹²∙0,015=26,9	53,0
	2^х- ком. кв.	1∙1566∙1,03¹⁰∙0,015=31,5			31,5
	3^х- ком. кв.		1∙2052∙1,03¹¹∙0,02=56,8		56,8
	ОК			1∙528∙1,03¹²∙0,03=22,5	22,5
	Частные дома
	Всего:	31,5	82,9	49,4	163,8
2.	Выручка от аренды недвижимости
	1^х-комн. кв.	4∙5∙1,03¹⁰∙0,7=18,8	2∙5∙1,03¹¹∙0,7=9,6	2∙5∙1,03¹²∙0,7=10,0	38,4
	2^х-комн. кв.	2∙7∙1,03¹⁰∙0,7=13,1	2∙7∙1,03¹¹∙0,7=13,5	2∙7∙1,03¹²∙0,7=14,0	40,6
	Всего:	31,9	23,1	24,0	79,0
3.	Итого:	63,4	106,0	73,4	242,8

Таблица 6. Годовой бюджет доходов (выручки) от риэлтерских услуг, тыс. руб.

№		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Итого:
№		Кол-во N_i	Доход D_i	Кол-во N_i	Доход D_i	Кол-во N_i	Доход D_i	Кол-во N_i	ДоходD_i	Кол-во N_i	ДоходD_i
1.	Выручка от купли-продажи недвижимости
	1- ком. кв.		20,6		43,2		48,5		53,0		165,3
	2^х- ком. кв.		47,6		53,6		28,9		31,5		161,6
	3^х- ком. кв.		44,8		49,0		51,9		56,8		202,5
	ОК		16,8		18,3		19,4		22,5		77,0
	Частные дома						49,9				49,9
	Всего:		129,8		164,1		198,6		163,8		656,3
2.		N_j	D_j	N_j	D_j	N_j	D_j	N_j	D_j	N_j	D_j
	Выручка от аренды недвижимости
	1^х-комн. кв.		33,4		36,5		38,7		38,4		147,0
	2^х-комн. кв.		41,4		45,5				40,6		175,5
	Всего:		74,8				86,7		79,0		322,5
3.	Итого:		204,6		246,1		285,3		242,8		978,8

Шаг 4. Штатное расписание и система оплаты труда персонала

Заработная плата персоналу рассчитывается по штатному расписанию (табл. 7).

Таблица 7. Штатное расписание

№

⇐ Предыдущая 123 Следующая ⇒