ООО «ДОМСТРОЙ». Наименование операций и документов. Корреспонденция

ООО «ДОМСТРОЙ»

Журнал хозяйственных операций по учету материалов за февраль 20__года

№	Дата	Наименование операций и документов		Сумма	Корреспонденция
№	Дата	Наименование операций и документов		Сумма	Д	К
	01. 02.	Приходный ордер №11, счет-фактура №18 Поступил от кирпичного завода кирпич 20 тыс. шт. НДС 18%		26000= 4680=
	01. 02.	Приходный ордер №12, счет-фактура №12 Поступили от ЖБК плиты ж/б 15 шт. НДС 18%		225000= 40500=
	02. 02.	Приходный ордер №13, счет-фактура №28 Поступил от цементного завода цемент 10т НДС 18%		16000= 2880=
	02. 02	Авансовый отчет № 6 Комаровой К. А. Счет-фактура №23. Приобретены у УПТК: гвозди 15 кг НДС 18%		300= 54=
	03. 02.	Приходный ордер №15, счет-фактура №45 Поступила от ДОКа доска обрезная 14 м³ НДС 18%		98000= 17640=
	03. 02.	Приходные ордера № 16-20, счет-фактура № 46. Поступили от УПТКа: - олифа 150 кг; - рубероид 300 м²; - песок 600м³; - белила 400 кг; - известь 600 кг. НДС 18%		4500= 30000= 27000= 10000= 84000= 27990=
	03. 02.	Приходный ордер №21, счет-фактура №22 Поступил от Кирпичного завода керамзит 17 м³ НДС 18% сверху		28900= 5202=
	03. 02.	Приходный ордер №22, счет-фактура №60 Поступило от Стекольного завода стекло 200 м² НДС 18%		10000= 1800=
	04. 02.	Авансовый отчет №7 Комаровой К. А. Приобретены у УПТКа: - песок 500 м³; - эмаль 80 кг; -линолеум 200 м² НДС 18%		25000= 5600= 14000= 8028=
	05. 02.	Приходные ордера № 26-29, счет- фактура № 18. Поступило от ООО «Миком»: - бордюр керамич. глазурованный 100 шт.; - вставки декорат. глазурованные 15 шт.; - керамогранит 50 м²; - плитка кафельная 60 м². НДС 18%		5000= 1200= 12300= 18600= 6678=
	06. 02.	Требование (внутреннее перемещение) Отпущено со склада на склад участка: а) на СМР:
		-песок 1400 м³; -белила 700 кг; -цемент 8тн; -бордюр кер. 100шт.	- олифа 180 кг; -рубероид 280 м²; -известь 520 кг; -гвозди 52 кг;
		-кирпич 36 тыс. шт.; - вставка декор. 15шт. -плиты ж/б 13 шт.; - плитка кер. 60 м² - доски 12 м³;	-линолеум 180 м²; -эмаль50 кг; -керамогранит 40 м²; -стекло 440 м2; -керамзит15 м3.
	08. 02.	Приходный ордер №30, счет-фактура №15 Поступили от ООО «ЭЛКО»: -гипсокартон 50 листов; - клей «Титан» 20 коробок НДС 18%		12150= 700= 2313=
	08. 02.	Счет-фактура № 16 Предъявлен счет ООО «Контакт» за перевозку материалов от ООО «ЭЛКО» НДС 18%		2000= 360=
	09. 02.	Авансовый отчет № 8 Комаровой К. А. Приобретены в ООО «Миком»: -панели из ПВХ 100 штук; -штукатурка «Волма» 300кг; -транспортные услуги НДС 18%		9000= 3000= 1000= 2340=
	09. 02.	Приходные ордера №№ 33-34, счет-фактура № 52. Поступило от ДОКа: -брусок 50x50- 300 пм; -брусок 20x45-500 пм; НДС 18%		6000= 4000= 1800=
	10. 02.	Приходные ордера №№ 35-36, счет-фактура № 60. Поступил от ООО «Элко»: -ламинат влагостойкий 500 шт.; -панели ламинированные из ПВХ 200шт.; НДС 18%		37500= 20000= 10350=
	10. 02.	Счет-фактура № 25. Предъявлен счет ООО «Деловые линии» за перевозку материалов от ООО «Элко» НДС 18%		2500= 450=
	11. 02.	Акт № 2 о приемке материалов. Неотфактурованная поставка цемента 14т от Цементного завода НДС 18%		22400= 4032=
	12. 02.	Приходный ордер №37, счет-фактура№52 Поступила от ДОКа доска половая 100 шт. НДС 18%		52000= 9360=
	12. 02.	Приходный ордер № 38-40, счет-фактура № 44. Поступили от ЖБКа: - колонны ж/б 5 шт.; - ригели ж/б 4 шт; - перемычки ж/б 5 шт. НДС 18%		40000= 20000= 12500= 13050=
	12. 02.	Счет-фактура № 50. Предъявлен счет ООО «Контакт» за перевозку ж/б конструкций НДС 18%		6000= 1080=
	15. 02.	Приходный ордер № 41-42, счет-фактура № 15. Поступили от ООО «Максимум»: -панели МДФ 50 шт. -клей д/плитки SA-20 30 пакетов НДС 18%		5500= 4800= 1854=
	15. 02.	Приходный ордер № 43-44. Счет-фактура №22. Поступили от ООО ПКФ «Ангара»: - плитка тротуарная 65 м²; -грунтовка 20 л НДС 18%		26000= 480= 4766=40
	17. 02.	Приходный ордер № 45-46. Счет-фактура №72. Поступили от ООО «Стройка»: -сетка-рабица 45 м²; -профнастил 50 м². НДС 18%		32850= 79000= 20133=
	17. 02.	Приходный ордер № 47-50. Счет-фактура № 33. Поступили от ООО «Век»: - м/черепица 50 м²; - сайдинг100 м²; - изоспан 100 м²; - минплита 100 м². НДС 18%		14000= 16500= 1800= 8000= 7254=
	17. 02.	Счет-фактура № 68. Предъявлен счет ООО «Деловые линии» за перевозку груза от ООО «Век» и «Стройка» НДС 18 %		3400= 612=
	18. 02.	Авансовый отчет № 9 Комаровой К. А. Приобретены в ООО «Миком»: -унифлекс ХКП 100 м² -фанера 30 листов; -транспортные услуги НДС 18%		7100= 13500= 2500= 4158=
	18. 02.	Приходный ордер № 53-55. Счет-фактура № 38. Поступили на объект от ООО «ПремиумСнаб»: - щебень 10 м³; - бетон М100 -6 м³; -раствор известковый 5 м³; НДС18 %		9000= 17460= 15000= 7462=
	18. 02.	Приходный ордер № 56. Счет-фактура № 79. Поступили от ООО «Стройка» плиты ДСП -15 шт. НДС 18%		9450= 1701=
	19. 02.	Приходный ордер № 57-59. Счет-фактура № 49. Поступили от ООО «Максимум»: -смеситель 10 шт.; -ванны 5 шт.; -мойки 5 шт.; -транспортные расходы НДС 18%		2400= 16500= 3000= 4000= 4662=
	20. 02.	Приходный ордер № 60-61. Счет-фактура № 54. Поступили на объект от ООО УСК «Стройкомплекс»: - бетон М100 -10 м³; -раствор изв. 4м³; НДС18 %		29950= 12180= 7583=40
	20. 02.	Приходный ордер № 62-63. Счет-фактура № 59. Поступили от ООО «Максимум»: - вагонка 120 шт.; - карбид 15 кг НДС 18%		8400= 870= 1668=60
	21. 02	Требование (внутреннее перемещение) Отпущено со склада на склад участка: а) на СМР:
	21. 02	-гипсокартон 30 шт. -клей «Титан» 15 кор. -панели ПВХ 58 шт.; -штукатурка 200 кг; -брусок 50х50 150 пм; -брусок 20х45 300пм; -плиты ДСП 10 шт.; - колонны ж/б 5 шт.; - ригели ж/б 4 шт; - перемычки ж/б 5 шт; - клей д/плитки SA-20 30 пакетов - плитка тротуарная 65 м²;	-грунтовка 15 л -сетка-рабица 10 м²; -профнастил 50 м². -смеситель 6 шт.; -ванны 3 шт.; -мойки 3 шт.; - вагонка 70 шт.; - карбид 10 кг; -панель МДФ 20 шт.; -м/черепица 60 м²; -сайдинг 100 м²; -изоспан 100 м²; -минплита 50 м²; - унифлекс 60м²;
	21. 02.	Приходный ордер № 64-65. Счет-фактура № 63. Поступили от ООО «Век»: - м/черепица 70 м²; - сайдинг 80 м²; -транспортные расходы НДС 18%		21000= 14800= 2500= 6894=
	21. 02.	Авансовый отчет № 10 Комаровой К. А. Приобретены в УПТКа: - сайдинг 60 м²; - смесители 5 шт.; - транспортные услуги НДС 18%		12000= 1000= 2000= 2700=
	24. 02.	Приходный ордер № 68. Счет-фактура №89. Поступили от ООО «Стройка» профнастил 30 м² НДС 18%		48000= 8640=
	25. 02.	Счет-фактура №29. Предприятием ООО «Омега» предъявлен счет за субподрядные работы: укладку тротуарной плитки 300 м² НДС 18%		340050= 61209=
	26. 02.	Счет-фактура № 35. Предъявлен счет ООО «Сигма» за выполненные работы: заливка бетонной подпорной стены 250 м³ НДС 18%		265350= 65763=
	27. 02.	Счет-фактура № 16. Предъявлен счет ООО «Альфа» за выполненные работы: рытье траншей 371, 5 м³ НДС 18%		148600= 26748=
	28. 02.	Счет-фактура № 12. Предъявлен счет ООО «Отделочник» за выполненные отделочные работы 70 м² НДС 18%		125230= 22541=40
	28. 02.	Счет-фактура № 16. Предъявлен счет СМУ-1за текущую аренду основных средств.		7120=
	28. 02.	Счет-фактура № 32. Предъявлен счет вневедомственной охраной за услуги по охране. НДС 18%		3294=92 593=08
	28. 02.	Счет-фактура № 45. Предъявлен счет АТС за телефонные услуги НДС 18%		3480= 626=40
	28. 02.	Счет-фактура № 64. Предъявлен счет УМР-1 за работу механизмов на объекте НДС 18%		12600= 2268=
	28. 02.	Счет-фактура № 132. Предъявлен счет «Астраханкоммунэнерго» за услуги НДС 18%		9600= 1728=
	28. 02.	Списаны материалы в производство: -цемент 6тн; -перемычки ж/б 5шт.; -кирпич 20 тыс. шт.; -клей д/пл. SA 20 пак; -плиты ж/б 13 шт.; - плитка трот. 40 м²; - доски 10 м³; -грунтовка 12 л; - олифа 180 кг; -сетка-рабица 5 м²; -рубероид 200 м²; -профнастил 30 м²; -известь 360 кг; - смеситель 6 шт.; -гвозди 35 кг; - ванны 3 шт.; -линолеум 150 м²; - мойки 3 шт.; -эмаль 30 кг; - вагонка 50 шт.; -керамогранит 30 м²; - карбид 10 кг; -стекло 50 м²; -изоспан 100 м²; -керамзит10 м³; -минплита 50 м²; -белила 500 кг; - унифлекс 50 м²; -гипсокартон 30 шт.; - колонны ж/б 5 шт.; -панели ПВХ50 ш т.; - плиты ДСП 10 шт.; -клей «Титан»15 кор.; -брусок 50х50 100м; -штукатурка 180 кг; -брусок 20х45 300пм; - бордюр кер. 80шт.; - бетон 16м³; - щебень 8 м³; - раствор 9м³ - плитка кер. 50 м²; - ригели ж/б 4 шт.;