Календарный план проекта. Единовременные капиталовложения.. з\п за месяц тыс.руб (1 работник)
Наименование работы
| Сроки выполнения
| Стоимость тыс. руб.
| 1. Подготовка проекта
| 3 месяца
|
| 1. 1. Техническое обследование объекта
|
|
| 1. 2. Разработка технического задания
|
|
| 1. 3. Разработка проектной документации
|
|
| 1. 4. Согласование технического задания
|
|
| 1. 5. Закупка оборудования, доставка оборудования на склад
|
|
| 2. Строительно-монтажные работы
| 7 месяцев
|
| 2. 1. Строительство ангара
|
|
| 2. 2. Подготовка помещения для установки оборудования
|
|
| 2. 3. Монтажные, пуско-наладочные работы аппаратной части
|
|
| 3. Пуско-наладочные работы
| 2 месяца
|
| 3. 1. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию
|
|
| 3. 2. Проведение ПНР на территории Заказчика
|
|
| 3. 3. Устранение замечаний
|
|
| 3. 4. Выпуск программной эксплуатационной документации
|
|
| 3. 5. Обучение персонала
|
|
| ИТОГО:
| 12 месяцев
| 2, 130
|
|
|
|
Календарный план проекта
Единовременные капиталовложения.
Наименование работы
| Тыс. Руб.
| Проектно-изыскательные
|
| Строительно-монтажные работы
|
| Пуско-наладочные работы
|
| Насосы
|
| Бассейны
| 1, 700
| Радиаторы
|
| Кондиционеры
|
| Трубы
|
| Прочее
|
| Итого
| 4, 240
|
тыс. руб.
где Ам - амортизация оборудования
Со - стоимость оборудования
Тэ - срок эксплуатации, лет.
Штатное расписание
Должность
| з\птыс. руб.
| Кол-во работников
| Сумма за год
Ты. руб
| Сантехник
|
|
|
| Монтажник
| 6 (30)
|
|
| Электрик
| 9 (18)
|
|
| штукатур
| 8 (16)
|
|
| Моляр
| 8 (16)
|
|
| архитектор
|
|
|
| Инж. технолог
|
|
|
| дизайнер
|
|
|
| водитель
| 6 (24)
|
|
| сварщик
| 9 (18)
|
|
| плотник
| 9 (18)
|
|
| отделочник
| 6 (90)
|
| 1, 080
| Разнорабочие
| 6 (12)
|
|
| Итого
|
|
| 3, 492
|
Работники во всем комплексе
| Кол-во работников
|
з\п за месяц тыс. руб (1 работник)
| з\п. в месяц всехсотруд. тыс. руб.
| Спасатель
|
|
|
| Медицинский работник
|
|
|
| Уборщица
|
|
|
| Официант
|
|
|
| Инструктор
|
|
|
| Тренер
|
|
|
| Продавец
|
|
|
| Кассир
|
|
|
| Ремонтник
|
|
|
| Воспитатель
|
|
|
| Охранник
|
|
|
| Работник лаборатории
|
|
|
| Начальники
|
|
|
| Итого
|
|
| 1, 997
| | | | | |
Вид
| Единица измерения
| Годовая потребность
| Цена за единицу, руб.
| Итого стоимость в год, руб.
| Водопотребление
| м3
| 3 200
| 26, 1
| 83 520
| Водоотведение
| м3
| 3 200
| 28, 4
| 90 880
| Электроэнергия
| кВ
| 30 250
| 1, 8
| 54 450
| Тепловая энергия
| Гкал
| 228, 420
| 979, 3
| 223 691
| Итого:
|
|
|
| 452 541
|
Затраты во время строительства
| За 1 год. Тыс. руб.
| За 2 года
| Выплата з\п рабочим
| 3, 492
| 6, 984
| Закупка оборудования
| 4, 240
| 8, 480
| Строительно-монтажные работы
| 2, 130
| 4, 260
| Установочно-пусковые работы
|
| 1, 000
| Прочие затраты
| 2, 456
| 4, 912
| Итого
| 12, 818
| 25, 636
|
|
|
|
Текущие затраты
| Тыс. Руб.
| Выплата з\п
| 1, 997
| амортизация производственного оборудования
| 780, 6
| отчисления в бюджет (налоги)
|
| материальные затраты расходные материалы
|
| стоимость потребляемых энергоресурсов
| 452 541
| Закупка продуктов питания, канцтоваров, плавательных принадлежностей
|
| Итого
| 456 351
|
|
|
|