Таблиця 3.1. Аналіз асортименту випущеної продукції.

Таблиця 3. 1. Аналіз асортименту випущеної продукції.
Назва продукції	Випуск продукції в натуральному виразі, тис. шт.		Ціна одиниці виробу, грн.	Випуск продукції у вартісному виразі, тис. грн.

	план	звіт		план	звіт	в рахунок плану
='Вихідні дані'! A12	='Вихідні дані'! B12	='Вихідні дані'! C12	='Вихідні дані'! D12	=B5*D5	=C5*D5	=MIN(E5: F5)
='Вихідні дані'! A13	='Вихідні дані'! B13	='Вихідні дані'! C13	='Вихідні дані'! D13	=B6*D6	=C6*D6	=MIN(E6: F6)
='Вихідні дані'! A14	='Вихідні дані'! B14	='Вихідні дані'! C14	='Вихідні дані'! D14	=B7*D7	=C7*D7	=MIN(E7: F7)
='Вихідні дані'! A15	='Вихідні дані'! B15	='Вихідні дані'! C15	='Вихідні дані'! D15	=B8*D8	=C8*D8	=MIN(E8: F8)
='Вихідні дані'! A16	='Вихідні дані'! B16	='Вихідні дані'! C16	='Вихідні дані'! D16	=B9*D9	=C9*D9	=MIN(E9: F9)
Всього	=SUM(B5: B9)	=SUM(C5: C9)		=SUM(E5: E9)	=SUM(F5: F9)	=SUM(G5: G9)

Таблиця 3. 3. Аналіз впливу факторів на рівень виконання виробничої програми.
Назва факторів				Методика розрахунку		Сума, тис. грн.
1. Вплив трудових факторів:				Δ ТП₁+Δ ТП₂		=G15+G16
зміна чисельності робітників;				Δ ТП₁=Δ Чр*Пр^п		='Вихідні дані'! D61*'Вихідні дані'! B64
зміна середньої продуктивності праці одного робітника.				Δ Тп₂=Чр^ф*Δ ПР		='Вихідні дані'! C61*'Вихідні дані'! D64
2. Вплив наявності та використання основних засобів:				Δ ТП₁+Δ ТП₂		=G18+G19
зміна кількості обладнання;				Δ ТП₁=Δ Чо*По^п		='Вихідні дані'! D62*'Вихідні дані'! B65
зміна продуктивності одиниці обладнання.				Δ ТП₂=Чо^ф*Δ по		='Вихідні дані'! C62*'Вихідні дані'! D65
3. Вплив матеріальних факторів:				Δ ТП₁+Δ ТП₂		=G21+ABS(G22)
зміна кількості витраченої сировини;				Δ ТП₁=Δ П/mⁿ		='Вихідні дані'! D63/'Вихідні дані'! B66
зміна норм витрат матеріалів на 1 тис. грн.. випущеної продукції.				Δ ТП₁=Δ m*ТП^ф/mⁿ		='Вихідні дані'! D66*'Вихідні дані'! C60/'Вихідні дані'! B66

Таблиця 3. 4. Аналіз якості продукції.

Показник

План

Звіт

Відхилення

абсолютне

відносне

Питома вага продукції, %:

1 сорту;

='Вихідні дані'! B21

='Вихідні дані'! C21

=D29-C29

=D29/C29*100

2 сорту;

='Вихідні дані'! B22

='Вихідні дані'! C22

=D30-C30

=D30/C30*100

3 сорту.

='Вихідні дані'! B23

='Вихідні дані'! C23

=D31-C31

=D31/C31*100

Загальний випуск продукції

=SUM(C29: C31)

=SUM(D29: D31)

=D32-C32

=D32/C32*100

Коефіцієнт сортності

Таблиця 4. 5. Аналіз виробничого браку.

Назва показника

Попередній період

Звітний період

Відхилення

абсолютне

відносне

Вартість остоточно забракованої продукції, тис. грн.

='Вихідні дані'! D27

='Вихідні дані'! E27

=F38-E38

=F38/E38*100

Витрати на виправлення браку, тис. грн.

='Вихідні дані'! D28

='Вихідні дані'! E28

=F39-E39

=F39/E39*100

Прийнято претензії за браковану продукцію, тис. грн.

='Вихідні дані'! D29

='Вихідні дані'! E29

=F40

Вартість браку за ціною можливого використання, тис. грн.

='Вихідні дані'! D30

='Вихідні дані'! E30

=F41-E41

=F41/E41*100

Утримання з винних за браковану продукцію, тис. грн.

='Вихідні дані'! D31

='Вихідні дані'! E31

=F42-E42

=F42/E42*100

Пред’явлено претензій постачальникам за браковану сировину, тис. грн.

='Вихідні дані'! D32

='Вихідні дані'! E32

=F43-E43

=F43/E43*100

Таблиця 4. 7. Аналіз ритмічності виробництва.

Показник

План

Звіт

В рахунок плану

Витрати ТП

Випуск продукції, всього, тис. грн.

в тому числі:

І декада

='Вихідні дані'! B52

='Вихідні дані'! C52

=MIN(D57: E57)

=F57-E57

ІІ декада

='Вихідні дані'! B53

='Вихідні дані'! C53

=MIN(D58: E58)

=F58-D58

ІІІ декада

='Вихідні дані'! B54

='Вихідні дані'! C54

=MIN(D59: E59)

=F59-D59

Таблиця 3. 2. Аналіз структури випущеної продукції.

Назва продукції

Випуск продукції, тис. грн.

Структура випущеної продукції, %

план

звіт

Фактичний випуск за плановою структурною

в рахунок плану

вплив зміни структури на випуск продукції

план

звіт

абсолютне відхилення

='Вихідні дані'! A12

='Вихідні дані'! B12

='Вихідні дані'! C12

=J7*J13

=MIN(K7: L7)

=K7-L7

=J7/J12*100

=K7/K12*100

=P7-O7

='Вихідні дані'! A13

='Вихідні дані'! B13

='Вихідні дані'! C13

=J8*J13

=MIN(K8: L8)

=K8-L8

=J8/J12*100

=K8/K12*100

=P8-O8

='Вихідні дані'! A14

='Вихідні дані'! B14

='Вихідні дані'! C14

=J9*J13

=MIN(K9: L9)

=K9-L9

=J9/J12*100

=K9/K12*100

=P9-O9

='Вихідні дані'! A15

='Вихідні дані'! B15

='Вихідні дані'! C15

=J10*J13

=MIN(K10: L10)

=K10-L10

=J10/J12*100

=K10/K12*100

=P10-O10

='Вихідні дані'! A16

='Вихідні дані'! B16

='Вихідні дані'! C16

=J11*J13

=MIN(K11: L11)

=K11-L11

=J11/J12*100

=K11/K12*100

=P11-O11

=SUM(J7: J11)

=SUM(K7: K11)

=SUM(L7: L11)

=SUM(M7: M11)

=SUM(N7: N11)

=SUM(O7: O11)

=SUM(P7: P11)

=SUM(Q7: Q11)

=K12/J12

Таблиця 4. 6. Аналіз комплектності виробу А.
Назва вузлів та деталей	План	Звіт	В %% до плану
='Вихідні дані'! A36	='Вихідні дані'! B36	='Вихідні дані'! C36	=P16/O16*100
='Вихідні дані'! A37	='Вихідні дані'! B37	='Вихідні дані'! C37	=P17/O17*100
='Вихідні дані'! A38	='Вихідні дані'! B38	='Вихідні дані'! C38	=P18/O18*100
='Вихідні дані'! A39	='Вихідні дані'! B39	='Вихідні дані'! C39	=P19/O19*100
='Вихідні дані'! A40	='Вихідні дані'! B40	='Вихідні дані'! C40	=P20/O20*100