Форма по ОКУД. ООО «Заполярпромгражданстрой». по ОКПО. УТВЕРЖДАЮ. Отчет в сумме. Руководитель. Директор. В.А. Пугач. Структурное подразделение. Иванов Иван Иванович. Табельный номер. Профессия (должность). Монтажник. Назначение аванса. Вахтовый проезд. Д
Унифицированная форма N АО-1
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 01. 08. 2001 N 55
|
Код
|
Форма по ОКУД
|
|
ООО «Заполярпромгражданстрой»
|
по ОКПО
| | наименование организации
|
|
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ
|
|
Отчет в сумме
| | АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
| Номер
| Дата
| |
руб.
| | коп.
| | |
Руководитель
|
Директор
|
|
| Должность
|
| | |
В. А. Пугач
|
| подпись
| расшифровка подписи
|
| “ “
| |
| |
г.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код
|
Структурное подразделение
|
СМУ-1
| | | Подотчетное лицо
|
Иванов Иван Иванович
|
Табельный номер
| |
| фамилия, инициалы
|
|
Профессия (должность)
|
Монтажник
|
Назначение аванса
|
Вахтовый проезд
| | | | | | | | | |
Наименование показателя
| Сумма, руб. коп.
|
| Бухгалтерская запись
| Предыдущий аванс
| Остаток
|
| дебет
| Кредит
| Перерасход
|
| счет, субсчет
| сумма, руб. коп.
| счет, субсчет
| Сумма, руб. коп.
| Получен аванс
|
|
|
|
|
| 1. из кассы
|
|
|
|
|
| 1а. в валюте (справочно)
|
|
|
|
|
|
| 2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого получено
|
|
|
|
|
| Израсходовано
|
|
|
|
|
| Остаток
|
|
|
|
|
| Перерасход
|
|
|
|
|
| Приложение
| |
Документов на
| |
Листах
|
Отчет проверен. К утверждению в сумме
| | |
сумма прописью
| |
руб.
| |
коп.
| | (
| | руб.
| |
коп. )
| |
Главный бухгалтер
| | | |
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
Бухгалтер
| | | |
| подпись
|
| расшифровка подписи
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Остаток внесен
|
В сумме
| |
руб.
| |
Коп. по кассовому
| |
Перерасход выдан
| |
| ордеру N
| | от “ “
| |
| |
г.
| | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтер (кассир)
| | | | “ “
| |
20 ___ г.
|
| подпись
|
| Расшифровка подписи
|
|
|
| | линия отреза
| Расписка.
|
Принят к проверке от
| |
Авансовый
| |
отчет N
| | от “ “
| |
| |
г.
| |
на сумму
| |
руб.
| |
коп.,
| Прописью
| |
Количество документов
| |
документов на
| |
Листах
|
Бухгалтер (кассир)
| | | | “ “
| |
| | г.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N п\п
| Документ, подтверждающий производственные расходы
| Наименование документа (расхода)
| Сумма расхода
| Дебет счета, суб-счета
| дата
| номер
| по отчету
| принятая к учету
| в руб. коп.
| в валюте
| в руб. коп.
| в валюте
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15. 02. 11
|
| Н. Уренгой - Москва
| 6335, 90
|
|
|
|
|
| 14. 03. 11
|
| Самара – Н. Уренгой
| 5323, 80
|
|
|
|
|
| Справка о
| стоимости
| проезда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
| 3175, 30
|
|
|
|
|
Подотчетное лицо
| | | Иванов Иван Иванович
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
Унифицированная форма N АО-1
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 01. 08. 2001 N 55
|
Код
|
Форма по ОКУД
|
|
ООО «Заполярпромгражданстрой»
|
по ОКПО
| | наименование организации
|
|
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ
|
|
Отчет в сумме
| | АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
| Номер
| Дата
| |
руб.
| | коп.
| | |
Руководитель
|
Директор
|
|
| Должность
|
| | |
В. А. Пугач
|
| подпись
| расшифровка подписи
|
| “ “
| |
| |
г.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код
|
Структурное подразделение
| | | | Подотчетное лицо
| |
Табельный номер
| |
| фамилия, инициалы
|
|
Профессия (должность)
| |
Назначение аванса
| | | | | | | | | | |
Наименование показателя
| Сумма, руб. коп.
|
| Бухгалтерская запись
| Предыдущий аванс
| Остаток
|
| дебет
| Кредит
| Перерасход
|
| счет, субсчет
| сумма, руб. коп.
| счет, субсчет
| Сумма, руб. коп.
| Получен аванс
|
|
|
|
|
| 1. из кассы
|
|
|
|
|
| 1а. в валюте (справочно)
|
|
|
|
|
|
| 2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого получено
|
|
|
|
|
| Израсходовано
|
|
|
|
|
| Остаток
|
|
|
|
|
| Перерасход
|
|
|
|
|
| Приложение
| |
Документов на
| |
Листах
|
Отчет проверен. К утверждению в сумме
| | |
сумма прописью
| |
руб.
| |
коп.
| | (
| | руб.
| |
коп. )
| |
Главный бухгалтер
| | | |
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
Бухгалтер
| | | |
| подпись
|
| расшифровка подписи
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Остаток внесен
|
В сумме
| |
руб.
| |
Коп. по кассовому
| |
Перерасход выдан
| |
| ордеру N
| | от “ “
| |
| |
г.
| | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтер (кассир)
| | | | “ “
| |
20 ___ г.
|
| подпись
|
| Расшифровка подписи
|
|
|
| | линия отреза
| Расписка.
|
Принят к проверке от
| |
Авансовый
| |
отчет N
| | от “ “
| |
| |
г.
| |
на сумму
| |
руб.
| |
коп.,
| Прописью
| |
Количество документов
| |
документов на
| |
Листах
|
Бухгалтер (кассир)
| | | | “ “
| |
| | г.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N п\п
| Документ, подтверждающий производственные расходы
| Наименование документа (расхода)
| Сумма расхода
| Дебет счета, суб-счета
| дата
| номер
| по отчету
| принятая к учету
| в руб. коп.
| в валюте
| в руб. коп.
| в валюте
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
| |
|
|
|
|
Подотчетное лицо
| | | |
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
Унифицированная форма N АО-1
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 01. 08. 2001 N 55
|
Код
|
Форма по ОКУД
|
|
ООО «Заполярпромгражданстрой»
|
по ОКПО
| | наименование организации
|
|
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ
|
|
Отчет в сумме
| | АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
| Номер
| Дата
| |
руб.
| | коп.
| | |
Руководитель
|
Директор
|
|
| Должность
|
| | |
В. А. Пугач
|
| подпись
| расшифровка подписи
|
| “ “
| |
| |
г.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код
|
Структурное подразделение
|
СМУ-1
| | | Подотчетное лицо
|
Сулейманов Фанир Флерович
|
Табельный номер
|
|
| фамилия, инициалы
|
|
Профессия (должность)
|
Производитель работ (прораб) (в строительстве)
|
Назначение аванса
|
Оплата за проезд
| | | | | | | | | |
Наименование показателя
| Сумма, руб. коп.
|
| Бухгалтерская запись
| Предыдущий аванс
| Остаток
|
| дебет
| Кредит
| Перерасход
|
| счет, субсчет
| сумма, руб. коп.
| счет, субсчет
| Сумма, руб. коп.
| Получен аванс
|
|
|
|
|
| 1. из кассы
|
|
|
|
|
| 1а. в валюте (справочно)
|
|
|
|
|
|
| 2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого получено
|
|
|
|
|
| Израсходовано
|
|
|
|
|
| Остаток
|
|
|
|
|
| Перерасход
|
|
|
|
|
| Приложение
| |
Документов на
| |
Листах
|
Отчет проверен. К утверждению в сумме
| | |
сумма прописью
| |
руб.
| |
коп.
| | (
| | руб.
| |
коп. )
| |
Главный бухгалтер
| | | |
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
Бухгалтер
| | | |
| подпись
|
| расшифровка подписи
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Остаток внесен
|
В сумме
| |
руб.
| |
Коп. по кассовому
| |
Перерасход выдан
| |
| ордеру N
| | от “ “
| |
| |
г.
| | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтер (кассир)
| | | | “ “
| |
20 ___ г.
|
| подпись
|
| Расшифровка подписи
|
|
|
| | линия отреза
| Расписка.
|
Принят к проверке от
| |
Авансовый
| |
отчет N
| | от “ “
| |
| |
г.
| |
на сумму
| |
руб.
| |
коп.,
| Прописью
| |
Количество документов
| |
документов на
| |
Листах
|
Бухгалтер (кассир)
| | | | “ “
| |
| | г.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N п\п
| Документ, подтверждающий производственные расходы
| Наименование документа (расхода)
| Сумма расхода
| Дебет счета, суб-счета
| дата
| номер
| по отчету
| принятая к учету
| в руб. коп.
| в валюте
| в руб. коп.
| в валюте
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. 11. 2013
|
| Уфа – Новый Уренгой
| 2478, 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
| 2478, 3
|
|
|
|
|
Подотчетное лицо
| | | Сулейманов Фанир Флерович
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
Унифицированная форма N АО-1
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 01. 08. 2001 N 55
|
Код
|
Форма по ОКУД
|
|
ООО «Заполярпромгражданстрой»
|
по ОКПО
| | наименование организации
|
|
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ
|
|
Отчет в сумме
| | АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
| Номер
| Дата
| |
руб.
| | коп.
| | |
Руководитель
|
Директор
|
|
| Должность
|
| | |
В. А. Пугач
|
| подпись
| расшифровка подписи
|
| “ “
| |
| |
г.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код
|
Структурное подразделение
|
СМУ - 2
| | | Подотчетное лицо
|
Скороход Иван Васильевич
|
Табельный номер
| |
| фамилия, инициалы
|
|
Профессия (должность)
|
Слесарь
|
Назначение аванса
|
Оплата за проезд
| | | | | | | | | |
Наименование показателя
| Сумма, руб. коп.
|
| Бухгалтерская запись
| Предыдущий аванс
| Остаток
|
| дебет
| Кредит
| Перерасход
|
| счет, субсчет
| сумма, руб. коп.
| счет, субсчет
| Сумма, руб. коп.
| Получен аванс
|
|
|
|
|
| 1. из кассы
|
|
|
|
|
| 1а. в валюте (справочно)
|
|
|
|
|
|
| 2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого получено
|
|
|
|
|
| Израсходовано
|
|
|
|
|
| Остаток
|
|
|
|
|
| Перерасход
|
|
|
|
|
| Приложение
| |
Документов на
| |
Листах
|
Отчет проверен. К утверждению в сумме
| | |
сумма прописью
| |
руб.
| |
коп.
| | (
| | руб.
| |
коп. )
| |
Главный бухгалтер
| | | |
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
Бухгалтер
| | | |
| подпись
|
| расшифровка подписи
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Остаток внесен
|
В сумме
| |
руб.
| |
Коп. по кассовому
| |
Перерасход выдан
| |
| ордеру N
| | от “ “
| |
| |
г.
| | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтер (кассир)
| | | | “ “
| |
20 ___ г.
|
| подпись
|
| Расшифровка подписи
|
|
|
| | линия отреза
| Расписка.
|
Принят к проверке от
| |
Авансовый
| |
отчет N
| | от “ “
| |
| |
г.
| |
на сумму
| |
руб.
| |
коп.,
| Прописью
| |
Количество документов
| |
документов на
| |
Листах
|
Бухгалтер (кассир)
| | | | “ “
| |
| | г.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N п\п
| Документ, подтверждающий производственные расходы
| Наименование документа (расхода)
| Сумма расхода
| Дебет счета, суб-счета
| дата
| номер
| по отчету
| принятая к учету
| в руб. коп.
| в валюте
| в руб. коп.
| в валюте
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17. 05. 11
|
| Валуйки - Москва
|
| 337, 45грн
|
|
|
|
| 17. 05. 11
|
| Москва – Н. Уренгой
|
| 1421, 71грн
|
|
|
|
| Справка
| о
| стоимости
| проезда
|
|
|
|
|
| Справка
| о
| стоимости
| проезда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
| 3820, 00
|
|
|
|
|
Подотчетное лицо
| | | Скороход Иван Васильевич
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
Унифицированная форма N АО-1
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 01. 08. 2001 N 55
|
Код
|
Форма по ОКУД
|
|
ООО «Заполярпромгражданстрой»
|
по ОКПО
| | наименование организации
|
|
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ
|
|
Отчет в сумме
| | АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
| Номер
| Дата
| |
руб.
| | коп.
| | |
Руководитель
|
Директор
|
|
| Должность
|
| | |
В. А. Пугач
|
| подпись
| расшифровка подписи
|
| “ “
| |
| |
г.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код
|
Структурное подразделение
|
СМУ-1
| | | Подотчетное лицо
|
Николаев Вадим Николаевич
|
Табельный номер
|
|
| фамилия, инициалы
|
|
Профессия (должность)
|
Инженер 1 категории
|
Назначение аванса
|
Командировка
| | | | | | | | | |
Наименование показателя
| Сумма, руб. коп.
|
| Бухгалтерская запись
| Предыдущий аванс
| Остаток
|
| дебет
| Кредит
| Перерасход
|
| счет, субсчет
| сумма, руб. коп.
| счет, субсчет
| Сумма, руб. коп.
| Получен аванс
|
|
|
|
|
| 1. из кассы
|
|
|
|
|
| 1а. в валюте (справочно)
|
|
|
|
|
|
| 2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого получено
|
|
|
|
|
| Израсходовано
|
|
|
|
|
| Остаток
|
|
|
|
|
| Перерасход
|
|
|
|
|
| Приложение
| |
Документов на
| |
Листах
|
Отчет проверен. К утверждению в сумме
| | |
сумма прописью
| |
руб.
| |
коп.
| | (
| | руб.
| |
коп. )
| |
Главный бухгалтер
| | | |
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
Бухгалтер
| | | |
| подпись
|
| расшифровка подписи
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Остаток внесен
|
В сумме
| |
руб.
| |
Коп. по кассовому
| |
Перерасход выдан
| |
| ордеру N
| | от “ “
| |
| |
г.
| | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтер (кассир)
| | | | “ “
| |
20 ___ г.
|
| подпись
|
| Расшифровка подписи
|
|
|
| | линия отреза
| Расписка.
|
Принят к проверке от
| |
Авансовый
| |
отчет N
| | от “ “
| |
| |
г.
| |
на сумму
| |
руб.
| |
коп.,
| Прописью
| |
Количество документов
| |
документов на
| |
Листах
|
Бухгалтер (кассир)
| | | | “ “
| |
| | г.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N п\п
| Документ, подтверждающий производственные расходы
| Наименование документа (расхода)
| Сумма расхода
| Дебет счета, суб-счета
| дата
| номер
| по отчету
| принятая к учету
| в руб. коп.
| в валюте
| в руб. коп.
| в валюте
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08. 12. 2013
|
| Командировочное удостоверение
|
|
|
|
|
|
| 08. 12. 2013
|
| Гостиница
|
|
|
|
|
|
| 08. 12. 2013
|
| Аэроэкспресс
|
|
|
|
|
|
| 13. 12. 2013
|
| Аэроэкспресс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
|
|
Подотчетное лицо
| | | Николаев Вадим Николаевич
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
|