Пояснительная записка к проекту бюджета

Пояснительная записка к проекту бюджета

городского поселения « Нижний Одес» на 2022 год и плановый период

2023 и 2024 годов

Проект бюджета муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов подготовлен с учетом Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес» утвержденного решением Совета городского поселения «Нижний Одес» № ХIV -60 от 16. 12. 2013 года (с учетом вносимых изменений).

Доходная и расходная части бюджета городского поселения «Нижний Одес» сформированы в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Налогового кодекса Российской Федерации.

Исходными данными для прогнозирования доходов бюджета поселения является ожидаемая оценка исполнения доходов в 2021 году с учетом фактического исполнения за 10 месяцев текущего года в разрезе видов доходов, произведен анализ поступления доходов в 2021 году, а также прогноз поступлений доходов по данным администраторов доходов на 2022-2024 годы.

В бюджет муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» поступают налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления.

Общая сумма поступления доходов в бюджет муниципального образования городского поселения «Нижний Одес», рассчитанная исходя из указанных условий планируется на 2022 год в сумме 37 448 018, 00 рублей, в том числе:

- налоговые доходы в сумме 24 170 640, 00 рублей;

- неналоговые доходы в сумме 5 653 317, 00 рублей;

- безвозмездные поступления в сумме 7 624 061, 00 рубль, в том числе:

- дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 4 937 400, 00 рублей;

- субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 2 035 680, 00 рублей;

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 521 293, 00 рублей;

- субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 106 601, 00 рубля;

- субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сумме 23 087, 00 рублей;

Общая сумма поступления доходов в бюджет муниципального образования городского поселения «Нижний Одес», на 2023 год планируется в сумме 38 071 341 рубль, на 2024 год в сумме 38 606 561, 00 рубль, в том числе:

- налоговые доходы на 2023 год в сумме 24 621 750, 00 рублей, на 2024 год в сумме 25 068 010, 00 рублей;

- неналоговые доходы на 2023 год в сумме 5 537 010, 00 рублей, на 2024 год в сумме 5 470 072, 00 рубля;

- безвозмездные поступления на 2023 год в сумме 7 912 581, 00 рубль, на 2024 год в сумме 8 068 479, 00 рублей, в том числе:

- дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2023 год в сумме 4 936 300, 00 рублей, на 2024 год в сумме 4 935 300, 00 рублей;

- субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды на 2023 год в сумме 2 332 067, 00 рублей, 2024 год в сумме 2 469 684, 00 рубля;

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2023 год в сумме 539 289, 00 рублей, на 2024 год в сумме 558 570, 00 рублей;

- субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2023 год в сумме 81 318, 00 рублей, на 2024 год в сумме 81 318, 00 рублей;

- субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 2023 год в сумме 23 607, 00 рублей, на 2024 год в сумме 23 607, 00 рублей.

Расходы бюджета муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» состоят из программных и не программных мероприятий и составляют на 2022 год в общей сумме 37 448 018, 00 рублей, на 2023 год в сумме 38 071 341, 00 рубль, на 2024 год в сумме 38 606 561, 00 рубль, в том числе по муниципальной программе «Развитие городского поселения «Нижний Одес» на 2022 год в сумме 18 669 859, 00 рублей, на 2023 год в сумме 18 110 625, 00 рублей, на 2024 год в сумме 17 596 936, 00 рублей, по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год в сумме 2 261 867, 00 рублей, на 2023 год в сумме 2 591 186, 00 рублей, на 2024 год в сумме 2 744 094, 00 рубля.

По разделу « Общегосударственные вопросы » предусмотрены средства на 2022 год в сумме 17 647 292, 00 рубля, на 2023 год в сумме 17 473 330, 00 рублей, на 2024 год в сумме 17 183 331, 00 рубль. По данному разделу предусмотрены расходы на содержание органов местного самоуправления, резервный фонд, членские взносы, межбюджетные трансферты, расходы на выполнение переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, расходы на выполнение переданных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, расходы на выполнение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, услуги по оценке стоимости имущества для приватизации нежилых помещений, изготовление технических планов бесхозного имущества с постановкой на кадастровый учет, расходы по оплате коммунальных услуг и содержание свободных нежилых помещений муниципального фонда.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в бюджете поселения запланированы расходы на мероприятия направленные на обеспечение пожарной безопасности - на 2022 год в сумме 118 800, 00 рублей, на 2023 год в сумме 118 800, 00 рублей, на 2024 год в сумме 118 800, 00 рублей.

По разделу «Национальная экономика» предусмотрены средства в общей сумме на 2022 год – 1 779 908, 00 рублей, на 2023 год – 1 685 700, 00 рублей, на 2024 год – 1 685 700, 00 рублей. Данный раздел включает:

- расходы по дорожному хозяйству , в том числе:

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022 год предусмотрены расходы в сумме 1 779 908, 00 рублей, на 2023 год в сумме 1 685 700, 00 рублей, на 2024 год в сумме 1 685 700, 00 рублей, из них:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования пгг. Нижний Одес - на 2022 год в сумме 1 340 000, 00 рублей, на 2023 год в сумме 1 340 000, 00 рублей, на 2024 год в сумме 1 340 000, 00 рублей;

-услуги по нанесению дорожной разметки на 2022 год в сумме 230 700, 00 рублей, на 2023 год в сумме 230 700, 00 рублей, на 2024 год в сумме 230 700, 00 рублей;

-мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения на 2022-2023 года в сумме 115 000, 00 рублей;

-софинансирование реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности на 2022 год в сумме 94 208, 00 рублей.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в бюджете поселения на 2022 год запланированы расходы в общей сумме 8 703 028, 00 рублей, на 2023 год в сумме 8 716 521, 00 рубль, на 2024 год в сумме 8 645 740, 00 рублей. Данный раздел включает: жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство и благоустройство.

По жилищному хозяйству , предусмотрены средства на:

-содержание и текущий ремонт муниципального жилого фонда, оплату коммунальных услуг свободных жилых помещений, оплату услуг по выполнению функций биллинга (начисление и сбор денежных средств по наему муниципального жилого фонда), взносы на капремонт муниципального жилого фонда на 2022 год в сумме 2 918 014, 00 рублей, на 2023 год в сумме 2 713 300, 00 рублей, на 2024 год в сумме 2 489 611, 00 рублей;

По коммунальному хозяйству предусмотрены средства на:

- услуги по перевозке в морг невостребованных тел на 2022 год в сумме 10 000, 00 рублей, на 2023 год в сумме 10 000, 00 рублей, на 2024 год в сумме 10 000, 00 рублей;

По благоустройству , предусмотрены средства на:

1. уличное освещение - текущий ремонт оборудования и сетей уличного освещения на территории пгт. Нижний Одес, пст. Конашъель, оплата электроэнергии по уличному освещению на 2022 год в сумме 887 560, 00 рублей, на 2023 год в сумме 887 560, 00 рублей, на 2024 год в сумме 887 560, 00 рублей;

2. содержание улично-дорожной сети- на содержание внутрипоселковых дорог пгг. Нижний Одес на 2022 год в сумме 892 500, 00 рублей, на 2023 год 892 500, 00 рублей, на 2024 год 892 500, 00 рубля; внутрипоселковых дорог пст. Конашъель - на 2022 год в сумме 376 175, 00 рублей, на 2023 год 376 175, 00 рублей, на 2024 год 376 175, 00 рублей; на содержание тротуаров пгт. Нижний Одес на 2022 год в сумме 1 030 000, 00 рублей, на 2023 год в сумме 1 030 000, 00 рублей, на 2024 год в сумме 1 030 000, 00 рублей;

3. софинансирование реализации народных проектов в сфере благоустройства на 2022 год в сумме 111 112, 00 рублей. 4. реализация муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2022 год в сумме 2 261 867, 00 рублей, на 2023 год 2 591 186, 00 рублей, на 2024 год 2 744 094, 00 рублей.

По разделу «Культура, Кинематография» в бюджете поселения запланированы расходы на 2022 год в сумме 8 625 790, 00 рублей, на 2023 год в сумме 8 625 790, 00 рублей, на 2024 год в сумме8 625 790, 00 рублей, в том числе:

- субсидия МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнения муниципальных работ на 2022 год в сумме 8 625 790, 00 рублей, на 2023 год в сумме 8 625 790, 00 рублей, на 2024 год в сумме 8 625 790, 00 рублей.

По разделу «Социальная политика» в бюджете поселения запланированы расходы на:

- пенсионное обеспечение - выплата пенсий за выслугу лет, лицам замещавшим должности муниципальной службы на 2022 год в сумме 394 040, 00 рублей на 2023 год – 394 040, 00 рублей, на 2024 год-394 040, 00 рублей;

- социальное обеспечение населения, в том числе на:

- предоставление мер социальной поддержки работникам МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» на коммунальные услуги (компенсация расходов на коммунальные услуги) 2022 год в сумме 179 160, 00 рублей, на 2023 год в сумме 179 160, 00 рублей, на 2024 год в сумме 179 160, 00 рублей;

В бюджете поселения запланированы условно утверждаемые (утвержденные) расходы, что позволят создать резерв на случай непредвиденного сокращения доходов, который в случае подтверждения прогноза доходов может быть использован для принятия новых обязательств в очередном бюджетном цикле. Отражаются данные расходы по разделу «Условно утверждаемые (утвержденные) расходы». На первый год планового периода запланированы в сумме 878 000, 00 рублей на второй год планового периода в сумме 1 774 000, 00 рублей.