Пояснительная записка

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск

за 9 месяцев 2021 года

Исполнение бюджета городского округа город Рыбинск за 9 месяцев 2021 года осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 10. 12. 2020 г. № 163 «О бюджете городского округа город Рыбинск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений от 28. 01. 2021 № 173; 25. 02. 2021 № 175; 25. 03. 2021 № 179; от 29. 04. 2021 № 184; от 27. 05. 2021 № 197; от 24. 06. 2021 № 208; от 29. 07. 2021 № 216; от 26. 08. 2021 № 222; от 30. 09. 2021 № 225).

ДОХОДЫ

Доходная часть бюджета округа за 9 месяцев 2021 года исполнена в сумме 4 532 906, 4 тыс. руб. Общее поступление доходов в бюджете городского округа город Рыбинск составило 63, 5 % к годовым бюджетным назначениям на 2021 год.

Уровень поступления доходов за 9 месяцев 2021 года к 9 месяцам 2020 года составил 97, 3%, что меньше уровня прошлого года на 124 828, 9 тыс. руб.

В общем объеме доходов за отчетный период 2021 года налоговые и неналоговые доходы составляют 1 238 985, 4 тыс. руб. или 66, 2% утвержденных на 2021 год бюджетных назначений, при среднем значении исполнения бюджета по собственным доходам к годовым назначениям за период с 2018-2020 годов – 62, 8% (2020г. 61, 9%, 2019г. 65, 9%, 2018г. 60, 5%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост поступлений собственных доходов составил 9, 6% или на 108 249, 1 тыс. руб., в том числе по налоговым доходам на 64 408, 1 тыс. руб., по неналоговым доходам 43 841, 0 тыс. руб.

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2021 года в общей сумме доходов имеет следующий вид:

- налог на доходы физических лиц 818 361, 8 тыс. руб. или 66, 1%;

- налоги на имущество 119 049, 2 тыс. руб. или 9, 6%;

-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 113 692, 4 тыс. руб. или 9, 2%;

- налоги на совокупный доход 50 994, 7 тыс. руб., или 4, 1%;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 72 221, 3 тыс. руб. или 5, 8%;

- акцизы по подакцизным товарам 9 331, 4 тыс. руб., или 0, 7%;

- прочие поступления 55 334, 6 тыс. руб., или 4, 5%.

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2021 года составили 3 293 921, 0 тыс. руб., или 62, 5% к плану, в том числе от других бюджетов бюджетной системы 3 295 359, 3 тыс. руб., из них:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 142 794, 0 тыс. руб., или 75, 0% плана;

- прочие дотации 21 672, 1 тыс. руб., или 32, 8% к плану;

- межбюджетные субсидии 375 744, 3 тыс. руб., или 45, 4% к плану;

- субвенции 2 747 533, 1 тыс. руб., или 72, 7% к плану;

- иные межбюджетные трансферты 7 615, 8 тыс. руб., или 1, 9% к плану.

В отчетном периоде поступили прочие безвозмездные поступления 1 607, 7 тыс. руб. Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в доход областного бюджета на сумму – 3 046, 0 тыс. руб.

Средства городского бюджета, формирующие муниципальный дорожный фонд городского округа город Рыбинск, запланированы на 2021 год в сумме 640 565, 0 тыс. руб., в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 625 305, 9 тыс. руб. Фактическое поступление за 9 месяцев составило 95 140, 3 тыс. руб.

РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета города за 9 месяцев 2021 года исполнена в сумме 4 551 910, 2 тыс. руб. или 63, 4 % к плану на год.

Расходы по разделу«Общегосударственные вопросы» составили 220 302, 6 тыс. руб. или 68, 7% от плана.

В рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области», осуществлено финансирование расходов ведомственной целевой программы функционирования отрасли «Образования» в сумме 35 386, 6 тыс. руб. или 71, 9% от годового плана, средства направлены на содержание МУ «Центр обеспечения функционирования учреждений образования».

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск Ярославской области» на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» израсходовано 3 638, 8 тыс. руб. или 75, 3% от плана.

По муниципальной программе «Гражданское общество и открытая власть» в рамках подпрограммы " Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск Ярославской области" расходы составили 600 тыс. руб. или 60, 3% от плана.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск Ярославской области» в рамках подпрограммы «Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту» на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия УФКС и МП» направлено 6 186, 2 тыс. руб. или 69, 3% плановых назначений.

В рамках муниципальной программы " Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск Ярославской области" на компенсацию части расходов на приобретение путевки в загородные лагеря детям работников муниципальных учреждений израсходовано 14, 4 тыс. руб. или 46, 1% от плана.

По муниципальной программе «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления», по подпрограмме МКУ «Информационно-технический центр» на обеспечение информационного, технического и транспортного обслуживания Администрации и учреждений городского округа расходы составили 32 416, 6 тыс. руб. или 66, 4% от плана. На оплату труда работников израсходовано 17 679, 4 тыс. руб.

По подпрограмме «Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» исполнение составило 2 736 тыс. руб. или 49, 9% от годового плана. Средства направлены на сопровождение программного обеспечения по исполнению бюджета города.

В рамках муниципальной программы «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества» расходы составили 6 110, 5 тыс. руб., и направлены:

на оплату транспортного налога за транспортные средства, находящиеся в муниципальной собственности 53, 5 тыс. руб.;

на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 1000 тыс. руб. (кредиторская задолженность);

на оплату работ по определению рыночной стоимости объектов недвижимости, арендной платы земельных участков, услуг пультовой охраны объектов недвижимости, работ по консервации объектов, а так же на оплату коммунальных и почтовых услуг, в сумме 684, 1 тыс. руб.;

выполнение комплекса кадастровых работ по формированию земельных участков для реализации 622, 9 тыс. руб.;

вклад в имущество ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» - 3750 тыс. руб.

Непрограммные расходы бюджета составили 133 213, 5 тыс. руб., в том числе:

содержание органов управления Муниципального Совета, Контрольно-счетной палаты, Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области, Департамента финансов, Департамента имущественных и земельных отношений, Управления строительства 103 529, 3 тыс. руб. или 70, 5% от плана. На оплату труда и начисления органов управления израсходовано 99 699, 2 тыс. руб.;

на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния израсходовано из средств федерального бюджета 4 155, 4 тыс. руб. или 70, 6% от плана;

на обеспечение полномочий по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав из средств областного бюджета расходы составили 4 378, 8 тыс. руб. или 58, 9% от плана;

на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях за счет средств областного бюджета направлено 176, 5 тыс. руб. или 66, 9% от плана;

на оплату расходов из резервного фонда Администрации – 298, 0 тыс. руб.

на оплату расходов по исполнению судебных актов – 12 193, 4 тыс. руб.;

на выполнение других обязательств муниципального образования – 113, 2 тыс. руб.;

на организацию проведения выборов в муниципальном образовании–8 368, 9 тыс. руб.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»расходы произведены в сумме 13 111, 9 тыс. руб. или 70, 2 % от плана.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» исполнение составило 32, 5 тыс. руб., средства направлены на техническое обслуживание видеонаблюдения.

На мероприятия в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа город Рыбинск Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах» направлено 13 079, 4 тыс. руб. или 70, 7% от плана. На оплату труда и начисления работников МКУ «Управление по ГО и ЧС» израсходовано 11 955, 6 тыс. руб.

По разделу «Национальная экономика» расходы за отчетный период составили 265 619, 7 тыс. руб. или 29, 5 % от годового назначения.

По муниципальной программе «Градостроительное развитие территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области» расходы составили 1 265, 2 тыс. руб., в том числе:

оплата инженерно-геодезических изысканий и работ по подготовке проектов планировки территорий и проектов межевания территорий 1090, 7 тыс. руб. в том числе кредиторская задолженность 440 тыс. руб;

демонтаж рекламных конструкций 94, 4 тыс. руб.

субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением (изготовлением) информационных конструкций 80 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск Ярославской области» расходы составили 12 582, 6 тыс. руб., в том числе:

по ведомственной целевой программе отрасли «Культура и туризм» на обеспечение деятельности МАУ «Туристско-информационный центр» - 5 208, 5 тыс. руб.;

по подпрограмме «Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск Ярославской области» на оплату работ по изготовлению широкоформатной продукции для оформления города к праздникам - 59, 8 тыс. руб.;

по подпрограмме «Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск Ярославской области» на мероприятия по обеспечению туристической привлекательности города (в том числе на приобретение объекта недвижимого имущества) – 7 314, 3 тыс. руб. (см. приложение 8 и пояснительную записку по исполнению адресной инвестиционной программы).

На реализацию муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск Ярославской области» расходы составили 8 432, 3 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности – 200, 0 тыс. руб., страхование гражданской ответственности по ГТС – 153, 1 тыс. руб., капитальные вложения в объекты водного хозяйства –8 079, 2 тыс. руб. (см. приложение 8 и пояснительную записку по исполнению адресной инвестиционной программы).

На мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск Ярославской области» направлено 3, 3 тыс. руб.

Расходы бюджета на выполнение мероприятий по ремонту дворовых территорий и проездов к ним муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» составили 18 001, 8 тыс. руб., в том числе средства вышестоящих бюджетов 15 955, 6 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» предоставлена субвенция на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 76, 7 тыс. руб.

Расходы бюджета на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск Ярославской области» составили 207 853, 8 тыс. руб. или 25, 5% от плана, из них за счет средств муниципального дорожного фонда 73 258, 4 тыс. руб.

Средства направлены:

на содержание и ремонт автомобильных дорог 193 916, 1тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 64 277, 1 тыс. руб., а так же на погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 4 182, 8 тыс. руб.;

на выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 13 056, 8 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности - 12 612, 2 тыс. руб.;

на осуществление капитальных вложений в объекты дорожного хозяйства 880, 9 тыс. руб. (см. приложение 8 и пояснительную записку по исполнению адресной инвестиционной программы).

Непрограммные расходы бюджета составили 17 403, 8 тыс. руб., в том числе:

на обеспечение деятельности Департамента архитектуры и градостроительства 13 202, 5 тыс. руб.;

на оплату расходов по исполнению судебных актов – 4 201, 3 тыс. руб.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 208 522, 7 тыс. руб. или 35, 9 % от годового назначения.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск Ярославской области» израсходовано 39 850, 7 тыс. руб., в том числе:

погашена кредиторская задолженность прошлого года за счет средств областного бюджета (неиспользованный остаток на 1 января 2021г. ) в части мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в сумме 16 711, 4 тыс. руб. (см. приложение 8 и пояснительную записку по исполнению адресной инвестиционной программы города);

на обеспечение деятельности МКУ «Жилкомцентр» направлено 9 274 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности 61, 7 тыс. руб.;

расходы на содержание и ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, составили 224, 3 тыс. руб.;

на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности- 13 288, 1 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности направлено 13 228, 7 тыс. руб.;

на содержание и ремонт муниципальных жилых помещений, временно не заселенных – 88, 3 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 76, 9 тыс. руб.;

на выполнение других обязательств муниципального образования 264, 6 тыс. руб. (оценка выкупной стоимости жилья для переселения из аварийного жилищного фонда - 35 тыс. руб.; обследование несущей конструкции жилого дома по ул. О. Кошевого, 6 - 20 тыс. руб., обследование жилого помещения ул. Плеханова, 36-67 -20 тыс. руб.; услуги нотариуса по оформлению свидетельств на выморочное имущество – 11, 9 тыс. руб.; ремонт кровли скатной крыши здания по ул. Стоялая, 24/Чкалова, 1 - 150 тыс. руб.; консервация муниципального жилого дома по ул. Б. Казанская, 46 – 27, 7 тыс. руб. )

Расходы по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск Ярославской области» составили 4 834, 8 тыс. руб., в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 4 641, 4 тыс. руб., средства областного бюджета 164, 4 тыс. руб., и направлены на осуществление капитальных вложений в объекты жилищного хозяйства (см. приложение 8 и пояснительную записку по исполнению Адресной инвестиционной программы города).

Расходы муниципальной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» составили 450 тыс. руб. Средства направлены на содержание воинских захоронений и мемориальных объектов.

В рамках муниципальной программы «Газификация индивидуального жилищного фонда городского округа город Рыбинск Ярославской области» средства направлены на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – 7 645, 3 тыс. руб. (см. приложение 8 и пояснительную записку по исполнению адресной инвестиционной программы).

На реализацию мероприятия подпрограммы «Обеспечение содержания и технического облуживания особо опасного производственного объекта» муниципальной программы «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества» направлено 790, 9 тыс. руб. на содержание и техническое обслуживания Южного канализационного коллектора.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» направлено 18 881, 3 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 17 219, 7 тыс. руб., областного бюджета 717, 5 тыс. руб., в том числе:

благоустройство Карякинского сада (устройство фонтана) 4 072 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 3 713, 7 тыс. руб., областной 154, 7 тыс. руб.;

благоустройство Комсомольской площади 14 809, 3 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 13 506 тыс. руб., областного бюджета 562, 8 тыс. руб.;

На реализацию муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» израсходовано 118 262, 4 тыс. руб. Средства направлены на следующие мероприятия:

обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих полномочия в сфере благоустройства (МБУ «Управление городского хозяйства») и содержания мест захоронений (МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела») - 26 064, 4 тыс. руб.;

уличное освещение территории города 45 304, 6 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 7 701, 5 тыс. руб.;

озеленение территории города 5 139, 7 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 3 262 тыс. руб.;

содержание мест захоронений 1 398, 4 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 681, 4 тыс. руб.;

прочие мероприятия по благоустройству городских территорий 21 811 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 1 994, 2 тыс. руб.;

приобретение фрезы для ремонта люков ливневой канализации для МУП «ДЭС» 529 тыс. руб. за счет дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей по отдельным направлениям развития муниципальных образований Ярославской области;

реализация губернаторского проекта «Решаем вместе» в части реализации мероприятий инициативного бюджетирования – 359, 6 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 235 тыс. руб.;

мероприятия по обустройству (благоустройству) территорий парков, скверов, площадей города 11 837, 1 тыс. руб. (благоустройство площади Дерунова П. Ф. 2 994, 6 тыс. руб.; благоустройство фонтана в Карякинском парке 867, 3 тыс. руб.; благоустройство смотровой площадки по Бульварной улице в створе Преображенского переулка 6 405, 4 тыс. руб.; корректировка и госэкспертиза ПСД благоустройства Волжской набережной в Казанском районе 51, 3 тыс. руб.; устройство щебеночного подъезда к земельным участкам по ул. Тарасова 542, 1 тыс. руб., ул. Тимирязева 976, 4 тыс. руб. );

капитальные вложения в объекты благоустройства 5 818, 6 тыс. руб., (см. приложение 8 и пояснительную записку по исполнению адресной инвестиционной программы).

В рамках муниципальной программы «Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск Ярославской области» финансирование составило 54, 3 тыс. руб. и направлено на возмещение расходов, связанных с приобретением и установкой индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях.

Непрограммные расходы бюджета за отчетный период составили 17 753 тыс. руб., в том числе:

содержание аппарата управления Департамента ЖКХ, транспорта и связи 16 741, 6 тыс. руб.;

оплата расходов по исполнению судебных актов – 1 011, 4 тыс. руб. Расходы по разделу

Расходы по разделу«Охрана окружающей среды» произведены в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» сумме 212, 5 тыс. руб., и направлены на ликвидацию несанкционированных свалок.

Расходы на образование, культуру, спорт, социальную политику и средства массовой информации составили в отчетном периоде 3 796 562, 4 тыс. руб. или 83, 4% в общем объеме произведенных расходов бюджета за 9 месяцев 2021 года.

Расходы по разделу «Образование» произведены в сумме 2 026 255, 5 тыс. руб. (из них за счет средств бюджетов других уровней – 1 516 572 тыс. руб. ), при плане 2 790 672, 3 тыс. руб., или 72, 6%.

В рамках реализации программных мероприятий было направлено бюджетных средств: на дошкольное образование 849 665, 8 тыс. руб. или 72% от плана, на общее образование 967 970 тыс. руб. или 72% от плана, на дополнительное образование детей 113 769 тыс. руб. или 75% от плана, на молодёжную политику и оздоровление детей 63 658, 4 тыс. руб. или 89, 5 % от плана и другие вопросы в области образования 31 192, 4 тыс. руб. или 71, 9 от плана.

В общей сумме расходов на образование расходы на оплату труда составляют 1 540 524, 2 тыс. руб. или 76%; на оплату коммунальных услуг 132 703, 1 тыс. руб. или 6, 5%; на питание в детских дошкольных учреждениях, в общеобразовательных школах и в школе-интернате 88 905, 4 тыс. руб. или 4, 4%, на оплату налогов 40 418, 4 тыс. руб. или 2%.; прочие расходы составили 162 712, 3 тыс. руб. или 8%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области» муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области» направлено 76 226, 3 тыс. руб., в том числе:

-реализация мероприятий инициативного бюджетирования – 8 595, 2 тыс. руб.;

-реализация мероприятий на поддержку инициатив органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций-1 915, 8 тыс. руб.

-реализация мероприятий по обращениям депутатов областной Думы-570, 4 тыс. руб.

-реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования» - 940 тыс. руб.;

-изготовление техпланов инженерных сетей д/с 50лет ВЛКСМ, Крестовая, Л. Чайкиной, школы на ул. Тракторной – 96, 2 тыс. руб.;

-техническое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения по школе ул. Тракторная - 3 116, 7 тыс. руб.;

-капитальные вложения в объекты образования – 60 992 тыс. руб. (см. приложение 8 и пояснительную записку по исполнению адресной инвестиционной программы).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий для развития социальной активности молодежи городского округа город Рыбинск Ярославской области» муниципальной программы «Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск Ярославской области» направлено 25 480, 1 тыс. руб., из них на приобретение объекта недвижимости для развития материально-технической базы сферы молодежной политики по ул. Луговая, 17- 25 170 тыс. руб. (см. приложение 8 и пояснительную записку по исполнению адресной инвестиционной программы).

В рамках подпрограммы «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования» израсходовано 408 тыс. руб. на выплату школьникам стипендии Главы.

Расходы по разделу «Культура» произведены в сумме 155 915, 5 тыс. руб. при годовом плане 202 511, 7 тыс. руб. или 77%.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области» израсходовано 152 391, 6 тыс. руб. при плане 197 531, 2 тыс. руб. или 77, 1%, в том числе:

По Ведомственной целевой программе отрасли «Культура и туризм» на содержание учреждений культуры израсходовано средств 131 339, 6 тыс. руб., из них:

- учреждения культурно-досугового типа (дворцы культуры, ОКЦ) – 28 698, 8 тыс. руб. при годовом плане 37 229, 9 тыс. руб. или 77, 1%;

- централизованная библиотечная система – 17 276, 2 тыс. руб. при годовом плане 25918, 4 тыс. руб. или 66, 6%;

- учреждения исполнительского искусства (театры) – 26 382, 0 тыс. руб. при годовом плане 36 761, 7 тыс. руб. или 71, 2%;

- МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры» – 18 620, 6 тыс. руб. при плане 22 897, 6 тыс. руб. или 81, 3%;

- на повышение фонда оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета 33544, 2 тыс. руб. или 81, 8% от годового плана;

- на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования направлено 1 581, 5 тыс. руб. или 82, 8% от годового плана, в том числе за счет субсидии из областного бюджета 1 386, 0 тыс. руб.;

- на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров (в том числе и за счет средств областного и федерального бюджетов) расходы составили 5 236, 3 тыс. руб. или 67, 6%.

По подпрограмме «Сохранение и развитие культуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области» на проведение культурно-массовых мероприятий, развитие учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы израсходовано 21 052, 0 тыс. руб. или 87, 5% к годовому плану, в том числе:

- на создание виртуального концертного зала в общественно-культурном центре в сумме 5 700, 0 тыс. руб, в том числе и за счет субсидии из областного и федерального бюджета

- на мероприятия по сохранению исторических мест города, в том числе на ремонт помещений музея «Затопленные святыни Мологского края», фасада старой хлебной (Лоцманской) биржи в сумме 4 471, 0 тыс. руб., за счет дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей по отдельным направлениям развития муниципальных образований Ярославской области;

- на проведение культурно-массовых, праздничных мероприятий – 10 881, 0 тыс. руб.

Непрограммные расходы составили на содержание аппарата управления 3 523, 9 тыс. руб. или 70, 8% от годового плана.

Расходы по разделу «Социальная политика» произведены в сумме 1 349 262, 9 тыс. руб. или 71, 2 % от годового назначения. Наибольший удельный вес в расходах по данному разделу занимают расходы на социальное обеспечение населения 48, 5 % и составляют 654 592, 1 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета 127 413, 3 тыс. руб.;

средства областного бюджета 519 261, 0 тыс. руб.;

средства местного бюджета 7 917, 8 тыс. руб.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск Ярославской области» направлено 1 249 574, 1 тыс. руб., в том числе:

- в рамках подпрограммы «Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций» произведены следующие расходы:

выплата ежемесячных доплат к государственным пенсиям муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы, и лицам, замещавшим должности в органах исполнительной власти на постоянной основе, 7 336, 1 тыс. руб.;

обеспечение деятельности учреждения МУ «Центр социальных выплат» 18 815, 5 тыс. руб. (средства областного бюджета);

осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты ЖКУ 297 342 тыс. руб. (средства федерального и областного бюджетов);

компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 6 492, 6 тыс. руб. (средства федерального и областного бюджетов);

обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России» ЕДВ 31 326, 2 тыс. руб. (средства федерального бюджета);

выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 8 294, 4 тыс. руб. (средства областного бюджета);

предоставление гражданам субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 62 938, 2 тыс. руб. (средства областного бюджетов);

выплата ежемесячного пособия на ребенка 58 131, 9 тыс. руб. (средства областного бюджета);

ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным, гражданам, подвергшимся радиации 121 705, 9 тыс. руб. (средства областного и федерального бюджета);

денежные выплаты отдельным категориям граждан (единовременные выплаты по беременности и родам, ежемесячная выплата на детей, не посещающих ДОУ, выплата при рождении ребенка, ежемесячная выплата на ребенка-инвалида и пр. ) - 31238, 1 тыс. руб. (средства областного бюджета);

выплаты на рождение (усыновление) первого ребенка 117 580, 1 руб.;

выплаты государственных пособий гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств федерального бюджета 34 380, 6 тыс. руб.;

выплаты отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета 3 014, 5 тыс. руб. (компенсация иногородним врачам затрат, связанных с оплатой найма (поднайма) жилого помещения, ежемесячная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов, ЕДВ лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Рыбинска»);

ежемесячные денежные выплаты, назначенные в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 73 654, 5 тыс. руб. (средства областного и федерального бюджетов);

ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 273 353, 1 тыс. руб. (средства федерального и областного бюджетов);

выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 222, 1 тыс. руб. (средства федерального бюджета).

- по подпрограмме «Социальное обслуживание населения» средства областного бюджета направлены на обеспечение деятельности учреждения МБУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения» 75 474, 2 тыс. руб.;

- по подпрограмме «Социальная защита населения» произведены расходы на оказание адресной материальной поддержки семей с несовершеннолетними детьми, малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 15 470, 3 тыс. руб. (средства областного бюджета и местного бюджета), а так же оказана социальная помощь на основании социального контракта 12 676, 6 тыс. руб. (средства федерального и областного бюджетов);

- по подпрограмме «Проведение массовых мероприятий» израсходованы средства местного бюджета на проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., дню пожилых людей, поздравлению ветеранов-долгожителей и супружеских пар, отмечающих золотую свадьбу - 127, 2 тыс. руб.

Расходы на осуществление мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области» составили 83 351, 3 тыс. руб., в том числе:

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, и прочие расходы на государственную поддержку опеки и попечительства 58 101, 1 тыс. руб. (средства областного и федерального бюджетов);

- компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность - 25 250, 2 тыс. руб. (средства областного бюджета).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск Ярославской области» направлено 2 648, 1 тыс. руб., из них:

- на поддержку граждан, проживающих на территории города Рыбинска, в сфере ипотечного жилищного кредитования (аннуитетные платежи) 329, 7 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 164, 9 тыс. руб.

- на поддержку молодых семей, проживающих на территории города Рыбинска, в приобретении (строительстве) жилья 2 318, 4 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 504, 6 тыс. руб., областной бюджет 906, 9 тыс. руб.

На мероприятия муниципальной программы «Гражданское общество и открытая власть» израсходовано 1 238, 3 тыс. руб., в том числе:

- на поощрение лиц, входящих в структуру органа территориального общественного самоуправления 1072, 2 тыс. руб.;

- на выплаты персоналу, осуществляющему организацию работы по предоставлению поощрения лицам, входящим в структуру органа территориального общественного самоуправления, 166, 1 тыс. руб.

Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Рыбинск Ярославской области», в части возмещения транспортным организациям выпадающих доходов от предоставления отдельным категориям граждан проезда по льготному месячному проездному билету, составили 3 186, 1 тыс. руб.

На мероприятия муниципальной программы «Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск Ярославской области» в части компенсации расходов по приобретению путевок в загородные лагеря детям работников муниципальных учреждений израсходовано 5, 2 тыс. руб.

Непрограммные расходы сложились в сумме 9 259, 7 тыс. руб. и направлены на обеспечение деятельности Департамента по социальной защите населения, в том числе областные средства 8 384, 9 тыс. руб.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» произведены в сумме 262 401, 6 тыс. руб. или 71, 1 % от плана на год.

В рамках подпрограммы «Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту», на содержание учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, за 9 месяцев направлено 154 441, 7 тыс. руб. или 73, 8% от годового плана, в том числе:

- на оплату труда – 113 394, 3 тыс. руб. (в том числе кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда – 1 878, 5 тыс. руб. );

- на оплату коммунальных услуг - 31 311, 6 тыс. руб.;

- на оплату налогов – 9 130, 6 тыс. руб. (в том числе кредиторская задолженность - 697, 6 тыс. руб. ).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск Ярославской области» израсходовано 102 749, 4 тыс. руб. или 67, 5% от годового плана, в том числе:

6 687, 0 тыс. руб. - на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований различного уровня, создание условий для тренировочного процесса;

3 682, 4 тыс. руб. - на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за счет средств федерального, областного и местного бюджета;

2 519, 3 тыс. руб. – на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств федерального, областного и местного бюджета;

1 023, 6 тыс. руб. - на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив), в том числе 248, 2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

15, 8 тыс. руб. – на видеонаблюдение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу ул. С. Перовской д. 7;

89 102, 5 тыс. руб. - на капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта (см. приложение 8 и пояснительную записку по исполнению адресной инвестиционной программы).

Непрограммные расходы бюджета за отчетный период составили 5 210, 5 тыс. руб., в том числе:

- содержание департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике – 4 723, 8 тыс. руб. или 69, 2% от плана;

- оплата расходов по исполнению судебных актов – 486, 8 тыс. руб.

Расходы по разделу «Средства массовой информации» составили 2 726, 9 тыс. руб. или 68, 2 % к годовому плану. Средства направлены на поддержку средств массовой информации (выпуск газеты «Рыбинские известия») в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для информированности населения о деятельности органов местного самоуправления».

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» составили 47578, 3 тыс. руб. или 51, 4%.

По состоянию на 01. 10. 2021 дефицит бюджета составил 19 003, 8 тыс. руб.

Директор Департамента финансов Н. Н. Петухова