Найменування. рік (прогноз). рік (прогноз). Найменування. рік (звіт). рік (затверджено). рік (проект). Найменування. рік (прогноз). рік (прогноз). Найменування. рік (прогноз). рік (прогноз). Напрями використання бюджетних коштів. рік (звіт ). рік (затверд

Главная Контакты Случайная статья Автоматизация Антропология Археология Архитектура Биология Ботаника Бухгалтерия Военная наука Генетика География Геология Демография Деревообработка Журналистика Зоология Изобретательство Информатика Искусство История Кинематография Компьютеризация Косметика Кулинария Культура Лексикология Лингвистика Литература Логика Маркетинг Математика Материаловедение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика Музыка Науковедение Образование Охрана Труда Педагогика Полиграфия Политология Право Предпринимательство Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Радиосвязь Религия Риторика Социология Спорт Стандартизация Статистика Строительство Технологии Торговля Транспорт Фармакология Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Черчение Экология Экономика Электроника Электротехника Энергетика
	Найменування. рік (прогноз). рік (прогноз). Найменування. рік (звіт). рік (затверджено). рік (проект). Найменування. рік (прогноз). рік (прогноз). Найменування. рік (прогноз). рік (прогноз). Напрями використання бюджетних коштів. рік (звіт ). рік (затверд ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 9Следующая ⇒ Код	Найменування	2015 рік (прогноз)			2016 рік (прогноз)
загальний фонд	спеціальний фонд	Найменування	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)

	Надходження із загального фонду бюджету		Х			Х
	Власні надходження бюджетних установ	Х			Х
	Довгострокові зобов’язання	Х			Х
	Інші надходження спеціального фонду	Х			Х
	Повернення кредитів до бюджету	Х			Х
	ВСЬОГО				Х

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2013 - 2014 роках

(гривень)

КЕКВ	Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	2012 рік (звіт)			2013 рік (затверджено)			2014 рік (проект)
КЕКВ		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)

	Поточні видатки	664200,00		664200,00	644800,00		644800,00	652600,00		652600,00
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	497500,00		497500,00	520500,00		520500,00	547200,00		547200,00
2111	Заробітна плата	365000,00		365000,00	380500,00		380500,00	401400,00		401400,00
2120	Нарахування на оплату праці	132500,00		132500,00	140000,00		140000,00	145800,00		145800,00
	Викристання товарів і послуг	166700,00		166700,00	123200,00		123200,00	104400,00		104400,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50500,00		50500,00	51200,00		51200,00	45400,00		45400,00
	Продукти харчування
	Оплата послуг (крім комунальних)	14600,00		14600,00	28700,00		28700,00	26300,00		26300,00
	Видатки на відрядження	4800,00		4800,00	6600,00		6600,00	9000,00		9000,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	96800,00		96800,00	36700,00		36700,00	23700,00		23700,00
2271	Оплата теплопостачання	84000,00		84000,00	30800,00		30800,00	18400,00		18400,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1200,00		1200,00	300,00		300,00	300,00		300,00
2273	Оплата електроенергії	11000,00		11000,00	5600,00		5600,00	5000,00		5000,00
2274	Оплата природного газу
2275	Оплата інших енергоносіїв	600,00		600,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
	Соціальне забезпечення
	Інші виплати населенню
	Інші видатки				1100,00		1100,00	1000,00		1000,00
	Капітальні видатки
	Придбання основного капіталу
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
	Капітальний ремонт
	Капітальний ремонт інших об'єктів
	ВСЬОГО	664200,00		664200,00	644800,00		644800,00	652600,00		652600,00

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2013 - 2014 роках (гривень)

ККК	Найменування	2012 рік (звіт)			2013 рік (затверджено)			2014 рік (проект)
ККК	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)

	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.	664200,00		664200,00	644800,00		644800,00	652600,00		652600,00
	ВСЬОГО	664200,00		664200,00	644800,00		644800,00	652600,00		652600,00

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 і 2016 роках

(гривень)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (прогноз)			2016 рік (прогноз)
КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)

	Поточні видатки	739980,00		739980,00	776979,00		776979,00
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	593260,00		593260,00	622923,00		622923,00
	Заробітна плата	435260,00		435260,00	457023,00		457023,00
	Нарахування на оплату праці	158000,00		158000,00	165900,00		165900,00
	Викристання товарів і послуг	145565,00		145565,00	152843,00		152843,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68040,00		68040,00	71442,00		71442,00
	Медикаменти та перевязувальні матеріали
	Продукти харчування
	Оплата послуг (крім комунальних)	34430,00		34430,00	36152,00		36152,00
	Видатки на відрядження	9450,00		9450,00	9922,00		9922,00
	Видатки та заходи спеціального призначення
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33645,00		33645,00	35327,00		35327,00
	Оплата теплопостачання	27670,00		27670,00	29053,00		29053,00
	Оплата водопостачання та водовідведення	315,00		315,00	331,00		331,00
	Оплата електроенергії	5660,00		5660,00	5943,00		5943,00
	Оплата природного газу
	Оплата інших енергоносіїв
	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
	Поточні трансферти
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
	Трансферти органам державного управління інших рівнів
	Соціальне забезпечення
	Виплата пенсій і допомоги
	Стипендії
	Інші виплати населенню
	Інші видатки	1155,00		1155,00	1213,00		1213,00
	Нерозподілені видатки
	Капітальні видатки
	Придбання основного капіталу
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
	Капітальне будівництво (придбання)
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
	Капітальний ремонт
	Капітальний ремонт інших об'єктів
	Реконструкція та реставрація
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів
	РАЗОМ	739980,00		739980,00	776979,00		776979,00

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 і 2016 роках

(гривень)

ККК	Найменування	2015 рік (прогноз)			2016 рік (прогноз)
ККК	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)

	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.	739980,00		739980,00	776979,00		776979,00

	ВСЬОГО	739980,00		739980,00	776979,00		776979,00

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 20__-20_ роках

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20__ рік (звіт )			20__ рік (затверджено )			20__ рік (проект)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)


	ВСЬОГО

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ і 20__ роках(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)


	ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2013 - 2014 роках

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	2012 рік (звіт)	2013 рік (затверджено)	2014 рік (проект)


		затрат
		Кількість централізованих бухгалтерій, од.;	Од.
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Звіт
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.
		Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.
		продукту
		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.;	Од.	Звіт
		Кількість особових рахунків, од.;
		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, од.;
		ефективності
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник, од.;	Од.	Звіт
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, од	Од.

7.2. Результативні показникибюджетної програми у 2015 і 2016 роках (гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (прогноз)	2015 рік (прогноз)
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (прогноз)	2015 рік (прогноз)

	Програма	Централізоване ведення бухгалтерського обліку
	Завдання	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
	затрат
	Кількість централізованих бухгалтерій, од.;	Од.
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Звіт
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.
	продукту
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.;	Од.	Звіт
	Кількість особових рахунків, од.;
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, од.;
	ефективності
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник, од.;	Од.	Звіт
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, од	Од.

8. Структура видатків на оплату праці

(гривень)

Найменування	2012 рік (звіт)		2013 рік (затверджено)		2014 рік (проект)		2015 рік (прогноз)		2016 рік (прогноз)
Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Обов’язкові виплати
у тому числі:
за тарифами та посадовими окладами
Інші доплати та надбавки
у тому числі щорічна грошова винагорода
Премії
Матеріальна допомога
у тому числі допомога на оздоровлення
ВСЬОГО
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х						Х

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п

Категорії працівників

2012 рік (звіт)

2013 рік (план)

2014 рік

2015 рік

2016 рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

затверджено

фактично зайняті

затверджено

фактично зайняті

затверджено

фактично зайняті

затверджено

фактично зайняті

науково-педагогічний та педагогічний персонал

спеціалісти

робітники

ВСЬОГО штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Місцеві цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Місцеві цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20_-20_ роках

(гривень)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__рік (проект)
№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд



		ВСЬОГО

10.2. Місцеві цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ і 20__ роках

(гривень)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)
№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд




		ВСЬОГО

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20_-20_ роки

12. Бюджетні зобов’язання у 2013 - 2014 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2012 році

(гривень)

КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2012	Кредиторська заборгованість на 01.01.2013	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов’язання (4+6)
КЕКВ/ККК		Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2012	Кредиторська заборгованість на 01.01.2013	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов’язання (4+6)


	Поточні видатки	664200,00	622612,05	17886,79	23550,46	5663,67			646162,51
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	497500,00	497338,13	0,00					497338,13
2111	Заробітна плата	365000,00	364911,53						364911,53
2120	Нарахування на оплату праці	132500,00	132426,6						132426,6
	Використання товарів і послуг	166700,00	125273,92	5830,61	23550,46	17719,85			148824,38
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50500,00	43415,00	2437,25	5380,98	2943,73			48795,98
	Продукти харчування
	Оплата послуг (крім комунальних)	14600,00	8743,71	1796,36	4092,48	2296,12			12836,19
	Видатки на відрядження	4800,00	1657,00	1597,00	1606,5	9,5			3263,5
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	96800,00	71458,21	12056,18	12470,5	414,32			83928,71
2271	Оплата теплопостачання	84000,00	59265,52	11582,61	12470,5	887,89			71736,02
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1200,00	1037,94	126,79		-126,79			1037,94
2273	Оплата електроенергії	11000,00	10789,08	346,78		-346,78			10789,08
2274	Оплата природного газу
2275	Оплата інших енергоносіїв	600,00	365,67						365,67
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
	Соціальне забезпечення			0,00
	Інші виплати населенню
	Інші видатки
	Капітальні видатки
	ВСЬОГО	664200,00	622612,05	17886,79	23550,46	5663,67			646162,51

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2012 - 2013 роках

КЕКВ/ККК

Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією /

класифікацією кредитування

2013 рік

2014 рік

Затверджені призначення

Кредиторська заборгованість на 01.01.2013

Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

Очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(3–4)

Граничний обсяг

Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2014

(4–5–6)

Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

Очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(8-9)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

Поточні видатки

644800,00

23550,46

0,00

621249,51

652600,00

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

520500,00

0,00

520500,00

547200,00

2111

Заробітна плата

380500,00

401400,00

2120

Нарахування на оплату праці

140000,00

145800,00

((__lxGc__=window.__lxGc__||{'s':{},'b':0})['s']['_228469']=__lxGc__['s']['_228469']||{'b':{}})['b']['_699880']={'i':__lxGc__.b++};

⇐ Предыдущая 1 234 5 6 7 8 9 Следующая ⇒