Муниципальный долг к налоговым и неналоговым доходам, %
8,7
11,8
18,9
26,6
71,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Гуково <1>
(тыс. рублей)
Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ города Гуково*
Наименование муниципальной программы города Гуково
Год периода прогнозирования
2017<2>
2018<3>
2019<4>
2020<5>
2021<6>
2022<6>
2023<6>
Муниципальная программа г. Гуково «Развитие здравоохранения»
14 180,6
15 576,2
21 352,9
43 236,2
113 893,6
105 754,7
37 876,6
Муниципальная программа г. Гуково «Развитие образования»
529 069,0
698 189,9
618 954,6
622 181,1
611 251,6
461 361,4
542 845,4
Муниципальная программа г. Гуково «Молодежь»
458,3
481,9
292,7
723,8
761,6
238,2
238,2
Муниципальная программа г. Гуково «Социальная поддержка граждан»
476 413,6
500 907,3
515 865,5
602 111,0
657 819,2
667 611,7
682 945,1
Муниципальная программа г. Гуково «Доступная среда»
47,5
39,7
29,8
149,0
56,4
31,4
31,4
Муниципальная программа г. Гуково «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения»
201 825,9
62 998,4
114 372,3
91 082,2
73 331,3
107 971,9
21 176,4
Муниципальная программа г. Гуково «Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
34 515,5
569 066,9
515 473,4
232 763,0
130 459,5
114 738,6
0,0
Муниципальная программа г. Гуково «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» <7>
42,0
42,0
1 431,4
3 084,1
4 157,6
0,0
0,0
Муниципальная программа г. Гуково «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
17 593,7
12 773,7
14 395,7
16 997,6
19 056,3
8 920,1
8 930,2
Муниципальная программа г. Гуково «Развитие культуры»
73 357,5
84 746,1
98 483,9
115 511,4
108 450,5
85 748,6
105 983,9
Муниципальная программа г. Гуково «Благоустройство, охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
39 883,8
40 649,2
47 339,1
49 817,5
50 806,0
20 446,2
30 352,8
Муниципальная программа г. Гуково «Развитие физической культуры и спорта»
43 486,0
46 650,3
53 477,7
47 603,2
48 559,9
37 330,5
42 028,5
Муниципальная программа г. Гуково «Экономическое развитие»
2 655,9
11 311,5
42 244,4
0,0
967,9
0,0
0,0
Муниципальная программа г. Гуково «Информационное общество»
6 606,9
7 821,4
8 714,6
9 280,9
11 267,2
9 004,2
9 034,1
Муниципальная программа г. Гуково «Развитие транспортной системы»
86 660,4
31 589,5
101 343,9
61 018,2
161 955,2
91 471,3
121 823,8
Муниципальная программа г. Гуково «Поддержка и развитие казачества»
1 602,2
2 603,4
3 285,8
3 947,0
3 947,0
3 747,0
3 747,0
Муниципальная программа г. Гуково «Управление муниципальными финансами»
10 630,3
11 759,4
12 000,1
13 274,8
13 601,9
11 791,2
11 791,2
Муниципальная программа г. Гуково «Регистрация права собственности муниципального имущества и земельных участков»
8 940,9
9 659,0
9 598,3
9 545,5
9 860,1
8 137,9
8 137,9
Муниципальная программа г. Гуково «Энергоэффективность»
0,0
0,0
4 432,0
17,0
187,9
0,0
0,0
Муниципальная программа г. Гуково «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Гуково»»
0,0
5 419,8
58 722,1
90 411,5
79 044,7
30 700,3
30 700,2
Муниципальная программа г. Гуково «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Гуково»
0,0
0,0
250,0
186,5
248,0
200,0
200,0
Итого
1 547 970,0
2 112 285,6
2 242 060,2
2 012 941,5
2 099 683,4
1 765 205,2
1 657 842,7
Продолжение
подраздела 2.1. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Гуково
Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ города Гуково<1>
Наименование муниципальной программы города Гуково
Год периода прогнозирования
2024<7>
2025<7>
2026<7>
2027<7>
2028<7>
2029<7>
2030<7>
Муниципальная программа г. Гуково «Развитие здравоохранения»
13 990,1
13 990,1
13 990,1
13 990,1
13 990,1
13 990,1
13 990,1
Муниципальная программа г. Гуково «Развитие образования»
649 438,4
649 438,4
649 438,4
649 438,4
649 438,4
649 438,4
649 438,4
Муниципальная программа г. Гуково «Молодежь»
371,1
371,1
371,1
371,1
371,1
371,1
371,1
Муниципальная программа г. Гуково «Социальная поддержка граждан»
682 945,1
682 945,1
682 945,1
682 945,1
682 945,1
682 945,1
682 945,1
Муниципальная программа г. Гуково «Доступная среда»
31,4
31,4
31,4
31,4
31,4
31,4
31,4
Муниципальная программа г. Гуково «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения»
92 507,2
128 674,0
164 840,5
164 840,5
101 910,5
20 174,0
20 174,0
Муниципальная программа г. Гуково «Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальная программа г. Гуково «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» <8>
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
Муниципальная программа г. Гуково «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
13 854,2
13 609,1
13 795,3
14 143,4
14 190,5
14 400,1
12 637,2
Муниципальная программа г. Гуково «Развитие культуры»
84 613,7
84 613,7
84 613,7
84 613,7
84 613,7
84 613,7
84 613,7
Муниципальная программа г. Гуково «Благоустройство, охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
44 133,2
44 133,2
44 133,2
44 133,2
44 133,2
44 133,2
44 133,2
Муниципальная программа г. Гуково «Развитие физической культуры и спорта»
49 251,3
49 251,3
49 251,3
49 251,3
49 251,3
49 251,3
49 251,3
Муниципальная программа г. Гуково «Экономическое развитие»
43 324,5
43 324,5
43 324,5
43 324,5
43 324,5
43 324,5
43 324,5
Муниципальная программа г. Гуково «Информационное общество»
8 539,5
8 539,5
8 539,5
8 539,5
8 539,5
8 539,5
8 539,5
Муниципальная программа г. Гуково «Развитие транспортной системы»
112 448,9
112 448,9
112 448,9
112 448,9
112 448,9
112 448,9
112 448,9
Муниципальная программа г. Гуково «Поддержка и развитие казачества»
3 570,7
3 570,7
3 570,7
3 570,7
3 570,7
3 570,7
3 570,7
Муниципальная программа г. Гуково «Управление муниципальными финансами»
12 422,8
12 422,8
12 422,8
12 422,8
12 422,8
12 422,8
12 422,8
Муниципальная программа г. Гуково «Регистрация права собственности муниципального имущества и земельных участков»
9 356,0
9 356,0
9 356,0
9 356,0
9 356,0
9 356,0
9 356,0
Муниципальная программа г. Гуково «Энергоэффективность»
2 499,1
12 318,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальная программа г. Гуково «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Гуково»»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальная программа г. Гуково «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Гуково»
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
Итого
1 823 568,2
1 869 309,4
1 893 343,5
1 893 691,6
1 830 808,7
1 749 281,8
1 747 518,9
<1> Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные за счет средств местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет.
<2> Объем бюджетных ассигнований соответствует Решению Гуковской городской Думы от 23.12.2016 № 111 «О бюджете города Гуково на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по состоянию на 1 января 2017 г.
<3> Объем бюджетных ассигнований соответствует Решению Гуковской городской Думы от 28.12.2017 № 200 «О бюджете города Гуково на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по состоянию на 1 января 2018 г.
<4> Объем бюджетных ассигнований соответствует Решению Гуковской городской Думы от 25.12.2018г. № 278 «О бюджете города Гуково на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по состоянию на 1 января 2019 г.
<5> Объем бюджетных ассигнований соответствует Решению Гуковской городской Думы от 26.12.2019г. № 340 «О бюджете города Гуково на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по состоянию на 1 января 2020 г.
<6> Объем бюджетных ассигнований соответствует Решению Гуковской городской Думы от 24.12.2020г. № 24 «О бюджете города Гуково на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по состоянию на 1 января 2021 г.
<7> Объем бюджетных ассигнований соответствует постановлениям Администрации города Гуково об утверждении муниципальных программ г. Гуково по состоянию на 1 января 2019 г.
<8> В соответствии с постановлением Администрации города Гуково от 04.10.2017 № 1075 изменилось наименование муниципальной программы г. Гуково. До 1 января 2018 г. – «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», с 1 января 2018 г. - «Обеспечение общественного порядка и противодействие правонарушений».
2.2. Основные подходы к формированию
бюджетной политики муниципального образования «Город Гуково» на период 2017 – 2030 годов
Бюджетный прогноз муниципального образования «Город Гуково» на период 2017 – 2030 годов разработан на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Гуково» на период до 2036 года, утвержденного постановлению Администрации города Гуково от 08.05.2019 №573 «Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Гуково на период до 2036 года».
При расчете прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов учитывались изменения в законодательстве о налогах и сборах Российской Федерации и Ростовской области и бюджетном законодательстве Российской Федерации, ожидаемые в прогнозном периоде.
Расчет прогнозных показателей дефицита (профицита), источников его финансирования и муниципального долга города Гуково осуществлен исходя из ограничений по размеру дефицита и уровню муниципального, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также с учетом нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
В прогнозируемом периоде будет продолжена взвешенная долговая политика с учетом снижения уровня долговой нагрузки.
Бюджетная политика муниципального образования «Город Гуково» на долгосрочный период будет направлена на обеспечение решения приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования «Город Гуково» при одновременном обеспечении устойчивости и сбалансированности бюджетной системы.
Основные подходы в части
собственных (налоговых и неналоговых) доходов
За период 2010 – 2017 годов динамика налоговых и неналоговых доходов наглядно демонстрирует ежегодное увеличение доходной части местного бюджета с ростом на 8,1 процента к фактическим поступлениям 2010 года.
Налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе показателей долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Гуково» на период до 2030 года.
Прогнозирование на долгосрочную перспективу осуществлялось в условиях позитивных тенденций, сложившихся в предыдущие годы с учетом роста индекса промышленного производства, прибыли прибыльных предприятий, фонда заработной платы и так далее.
Налоговые и неналоговые доходы на 2021 – 2023 годы предусмотрены в соответствии с Решением Гуковской городской Думы от 24.12.2020 № 24 «О бюджете города Гуково на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
В прогнозируемом периоде по данным долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Гуково» на период до 2030 года ожидается рост объемов совокупного объема отгруженных товаров, работ, услуг, промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиций, оборота розничной торговли. Продолжится увеличение реальной заработной платы и денежных доходов населения.
Основные подходы в части областной финансовой помощи
Проводимая на региональном уровне политика в области межбюджетных отношений направлена на повышение финансовой самостоятельности и ответственности органов муниципальной власти.
В целях повышения уровня самообеспеченности муниципального образования «Город Гуково» будет продолжена реализация Плана мероприятий Администрации города Гуково по росту доходного потенциала, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга в муниципальном образовании «Город Гуково».
Целевые средства на 2021 – 2023 годы предусмотрены в соответствии с Областным законом от 21.12.2020 №418-ЗС «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Основные подходы в части расходов
Эффективная бюджетная политика является непременным условием адаптации экономики к новым реалиям.
Важной задачей в бюджетной сфере является определение баланса между необходимостью жить по средствам и созданием бюджетных стимулов для возобновления роста.
На 2017 – 2021 годы расходы учтены в соответствии с принятыми решениями о местном бюджете. На период 2022 – 2030 годов расходная часть бюджета будет обеспечена поступательным наполнением доходной части бюджета.
В предстоящие годы будет продолжена оптимизация расходов бюджета с учетом сокращения менее эффективных расходов и в силу доходных возможностей наращивания более эффективных, в том числе тех, которые будут обеспечивать повышение производительности экономики города.
Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Гуково» до 2030 года определены приоритетные направления развития муниципалитета.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» будет проведена эффективная бюджетная политика по реализации национальных целей и задач государства.
В свете новых задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, главным и постоянным приоритетом бюджетной политики в сфере расходов являются инвестиции в человеческий капитал – это благоприятное самочувствие жителей города Гуково, повышение уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, условий и возможностей для самореализации, а также предоставление качественных и конкурентных муниципальных услуг.
На федеральном уровне в соответствии с национальными целями предусмотрено 12 направлений развития, которые будут ориентированы на улучшение демографической политики, повышение качества здравоохранения, образования, культуры, формирование экологического благополучия, развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечение семей доступным жильем, повышение безопасности и качества автомобильных дорог, повышение производительности труда и занятости населения, развитие науки, международной кооперации, экспорта и цифровой экономики.
Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 будет осуществляться путем развития института муниципальных программ на проектных принципах управления. С учетом интеграции предусмотренных данным указом национальных проектов муниципальные программы должны стать простым и эффективным инструментом организации как проектной, так и текущей деятельности органов местного самоуправления, отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов.
Основные подходы к долговой политике
Важнейшей задачей является обеспечение уровня муниципального долга, позволяющего города Гуково обслуживать долговые обязательства и исполнять расходные обязательства.
По итогам 2015 года муниципальный долг города Гуково составил 31,8 процента объема налоговых и неналоговых доходов. Данный показатель муниципального долга находится на безопасном уровне.
Основной целью долговой политики муниципального образования «Город Гуково» на период до 2030 года будет являться ограничение муниципального долга и минимизация расходов на его обслуживание.
Муниципальная долговая политика будет направлена на обеспечение платежеспособности города Гуково, сохранение муниципального долга на экономически оптимальном уровне, при этом должна быть обеспечена способность муниципального образования осуществлять заимствования в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач, на комфортных для нее условиях.
