- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Технико-экономическое обоснование*
Технико-экономическое обоснование*
Капитальные вложения и операционные расходы
В данном подразделе отражены основные этапы запуска бизнеса и размер капитальных и операционных вложений, которые представлены в матрице Ганта:
| Табл.1. График работ по запуску проекта | ||||
| Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | итого | |
| Проведение геомаркетинговых исследований и подбор помещения | 4 000 | 4 000 | ||
| Подбор персонала (3 человека) | 1 000 | 1 000 | ||
| Закупка оборудования | 82 500 | 82 500 | 165 000 | |
| Разработка рекламного и навигационного обеспечения, ценообразование | 6 000 | 6 000 | ||
| Доставка, сборка и установка оборудования | 10 000 | 10 000 | ||
| Запуск рекламы | 10 000 | 10 000 | ||
| Торжественное открытие и старт пассивных продаж | Старт работы 20 000 | 20 000 | ||
| Активные продажи и участие в мероприятиях (перманентно) | 1 000 | 1 000 | 2 000 | |
| итого | 86 500 | 90 500 | 41 000 | 218 000 |
Капитальные затраты на запуск проекта составляют 218 000 рублей, из которых 75,6% – это закупка оборудования и дополнительного инвентаря, а 24,4% - невозвратные вложения (реклама, исследования, прямые затраты).
При этом существуют и постоянные ежемесячные операционные расходы:
| Табл.2. Структура ежемесячных затрат | ||
| Аренда площади в среднегодовом значении (внутри ТРЦ дороже, в парках дешевле) | 18 м. кв, 3500 руб. м. кв./мес. | 63 000 руб. |
| Заработная плата персонала (инструкторы и менеджер) | 3 чел./20 000 руб. | 60 000 руб. |
| Реклама и/или мобилизация тира | 5 000 руб. | |
| Содержание оружия, ТО, обновление, расходные материалы | 4 000 руб. | |
| Налоговые отчисления | 8 000 руб | |
| Итого: | ||
140 000 руб.