Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья



Расходы бюджета. Образование. Показатель. Текущий год. Проект на следующий год. Принято. среднегодовое. Проект. среднегодовое

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3


Расходы бюджета

Образование

1. Расчет среднегодового количества классов по городским общеобразовательным школам

 

Показатель

Текущий год

Проект на следующий год

Принято

среднегодовое

Проект

среднегодовое
на 01.01 на 01.09 на 01.01 на 01.09
1. Число классов, всего 45,33 42,82 46,27
в том числе:            
1 – 4 классы 18,33 15,13 19,04
5 – 9 классы 19,33 18,44 18,14
10 – 11 классы 7,66 9,25
2. Число учащихся, всего 969,33 988,5 1033,50
в том числе:            
1 – 4 классы 380,66
5 – 9 классы 444,66
10 – 11 классы 182,5
3. Наполняемость классов            
1 – 4 классы 20,76 25,57 22,65
5 – 9 классы 22,72 24,06
10 – 11 классы 18,79 19,72 20,03

1) Расчет среднегодового показателя числа классов:

 

Кср. = (К01.01 * 8 + К01.09 * 4) / 12

 

Кср. = (44 * 8 + 48 * 4) / 12 = (352 + 192) / 12 = 45,33

Кср.(1–4 классы) = (17 * 8 + 21 * 4) / 12 = (136 + 84) / 12 = 18,33

Кср.(5–9 классы) = (20 * 8 + 18 * 4) / 12 = (160 + 72) / 12 = 19,33

Кср.(10–11 классы) = (7 * 8 + 9 * 4) / 12 = (56+36) / 12 = 7,66

2) Среднегодовой показатель числа учащихся:

 

Уср. = (У01.01 * 8 + У01.09 * 4) / 12

 

Уср. = (926 * 8 + 1056 * 4) / 12 = (7408 + 4224) / 12 = 969,33

Уср. (1–4 классы) = (340 * 8 + 462 * 4) / 12 = (2720 + 1848) / 12 = 380,66

Уср. (5–9 классы) = (460 * 8 + 414 * 4) / 12 = (3680 + 1656) / 12 = 444,66

Уср. (10–11 классы) = (126 * 8 + 180 * 4) / 12 = (1008 + 720) / 12 = 144

3) Наполняемость классов:

 

НК = Среднегодовое число учащихся / Среднегодовое количество классов

 

НК (1–4 классы) = 380,66 / 18,33 = 20,76

НК (5–9 классы) = 444,66 / 19,33 = 23

НК (10–11 классы) = 144 / 7,66 = 18,79

4) Данные по количеству классов на следующий год:

Переносим данные текущего года (01.09) в проект на следующий год (01.01)

5) Расчет числа учащихся на 01.09. осуществляется из данных указанных в условии:

(1–4 классы) 462 – 140 + 65 = 387

(5–9 классы) 414 – 130 + 135 = 419

(10–11 классы) 180 – 95 + (130 * 0,75) = 182,5

6) Наполняемость классов:

 

(1–4 классы) 462 – 387 = 75 75 * 100 / 462 = 16,23%
(5–9 классы) 414 – 419 = – 5 – 5 * 100 / 414 = – 1,2%
(10–11 классы) 180 – 182,5 = – 2,5 – 2,5 * 100 /180 = – 1,38%

 

(1–4 классы) 22 + (22 * 16,23%) = 25,57

(5–9 классы) 23 – (23 * 1,2%) = 22,72

(10–11 классы) 20 – (20 * 1,38%) = 19,72

7) Рассчитаем число классов:

ЧК = Число учащихся / наполняемость

(1–4 классы) 387 / 25,57= 15,13

(5–9 классы) 419 / 22,72 = 18,44

(10–11 классы) 182,5 / 19,72 = 9,25

8) Расчет среднегодового показателя числа классов:

Кср. = (48 * 8 + 42,82 * 4) / 12 = (384 + 171,28) / 12 = 46,27

Кср. (1–4 классы) = (21 * 8 + 15,13 * 4) / 12 = (168 + 60,52) / 12 = 19,04

Кср. (5–9 классы) = (18 * 8 + 18,44* 4) / 12 = (144 + 73,76) / 12 = 18,14

Кср. (10–11 классы) = (9 * 8 + 9,25 * 4) / 12 = (72 + 37) / 12 = 9

9) Среднегодовой показатель числа учащихся:

Уср. = (1056 * 8 + 988,5 * 4) / 12 = (8448+3954) / 12 = 1033,50

Уср. (1–4 классы) = (462 * 8 + 387 * 4) / 12 = (3696+ 1548) / 12 = 437

Уср. (5–9 классы) = (414 * 8 + 419 * 4) / 12 = (3312 + 1676) / 12 = 415,66

Уср. (10–11 классы) = (180 * 8 + 182,5 * 4) / 12 = (1440 + 730) / 12 = 180,83

10) Наполняемость классов:

НК (1–4 классы) = 641,667 / 28,33 = 22,65

НК (5–9 классы) = 673,667 / 28 = 24,06

НК (10–11 классы) = 240,333 / 12 = 20,03

 

Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам

Показатель Принято в текущем году Проект на следующий год
1. Хозяйственные и командировочные расходы: – среднегодовое количество классов – расходы на 1 класс, руб. 45,33 46,23
Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб. 12 239,10 12 482,10
2. Учебные и прочие расходы: – среднегодовое количество 1–4 классов – норма расходов на 1 класс, руб. – сумма расходов на 1–4 классы, руб. – среднегодовое количество 5–9 классов – норма расходов на 1 класс, руб. – сумма расходов на 5–9 классы, руб. – среднегодовое количество 10–11 классов – норма расходов на 1 класс, руб. – сумма расходов на 10–11 классы, руб.   18,33 2566,2 19,33 6185,6 7,66 1991,6   19,04 2665,6 18,14 5804,8
Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб. 10 743,40 10810,40

 

1) Среднегодовое количество классов переносим с таблицы 2.

2) Зная среднегодовое количество классов и расходы на 1 класс, определим сумму хозяйственных и командировочных расходов на все классы:

Текущий год: 45,33*270=12 239,10 руб.

Проект: 46,23*270=12 482,10 руб.

3) Норма расходов на 1 класс 1–4 классы:

Текущий год: 18,33*140 = 2566,20 руб.

Проект: 19,04*140 = 2665,6 руб.

4) Норма расходов на 1 класс 5–9 классы:

Текущий год: 19,33*320 =6185,6 руб.

Проект: 18,14*320 = 5804,8 руб.

5) Норма расходов на 1 класс 10–11 классы:

Текущий год: 7,66*260 = 1991,6 руб.

Проект: 9*260 = 2340 руб.

 

Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам

Показатель Принято в текущем году Проект на следующий год
1. Среднегодовое число учащихся 1 – 4 классов 380,66
2. Среднегодовое число учащихся в ГПД 304,5 349,6
3. Расходы по заработной плате в год: – на 1 учащегося, руб. – на всех учащихся, руб. 63 945 73 416
4. Начислено на заработную плату 26%: – на 1 учащегося, руб. – на всех учащихся, руб. 54,6 16 625,7 54,6 19 088,16
5. Расходы на мягкий инвентарь в год: – на 1 учащегося, руб. – на всех учащихся, руб. 73 080 83 904
6. Расходы на питание: – норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб. – число дней функционирования групп – расходы на питание в год, руб. 3 020 640 3 468 032
Итого расходов на ГПД, руб. (стр. 3. + 4+5+6). 3 174 290,70 3 644 440,16

 

1) Среднегодовое количество учащихся 1–4 классов заносим из таблицы 1.

2) Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи – 80% от среднегодового числа учащихся 1 – 4 классов.

Текущий год: 380,66*0,80 = 304,5 Проект: 437*0,80 = 349,6

1) Расходы по заработной плате в год на всех учащихся:

Текущий год: 210*304,5 = 63 945 руб. Проект: 210*349,6 = 73 416 руб.

2) Начислено на заработную плату 26%:

– на 1 учащегося, руб.

210*0,26 = 54,6 руб.

– на всех учащихся:

Текущий год: 63945*0,26 = 16625,7 руб.

Проект: 73 416 * 0,26 = 19 088,16 руб.

3) Расходы на мягкий инвентарь в год на всех учащихся:

Текущий год: 240*304,5 = 73 080 руб. Проект: 240*349,6= 83 904 руб.

4) Расходы на питание в год:

Текущий год: 304,5*40*248 = 3 020 640 руб.

Проект: 349,6*40*248 = 3 468 032 руб.

 

Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.

Показатель Принято в текущем году Проект на следующий год
1. Заработная плата педагогического персонала 348 061,20 344 170,44
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 66 200 78 542
3. Всего ФЗП (стр. 1 + стр. 2) 414 261,20 422 712,44
4. Начисления на заработную плату (стр. 3*0,26) 107 707,9 109 905,2
5. Хозяйственные и командировочные расходы 12 239,10 12 482,10
6. Учебные и прочие расходы 10 743,4 10 810,4
7. Расходы на ГПД 3 174 290,70 3 644 440,16
Итого расходов на текущее содержание школ (стр. 3+4+5+6+7) 3 719 242,30 4 200 350,30

 

Размещено на Allbest.ru


⇐ Предыдущая123
  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.