Главная
Контакты
Случайная статья
|
января. подпись. расшифровка подписи. Форма по ОКУД. АО «Мирстрой». по ОКПО. УТВЕРЖДАЮ. Отчет в сумме. Четырнадцать тысяч пятьсот. Руководитель. директор. Жуков Н.Р.. января. Структурное подразделение. Герасимов Е.Р.. Табельный номер. Профессия (должность
января
|
|
| г.
|
| |
подпись
| |
расшифровка подписи
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N
п\п
| Документ, подтверждающий производственные расходы
| Наименование документа (расхода)
| Сумма расхода
| Дебет счета, суб-счета
|
| дата
| номер
| по отчету
| принятая к учету
|
| в руб. коп.
| в валюте
| в руб. коп.
| в валюте
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.01.2018
|
| Авиабилет Екатеринбург-Москва
| 7800-00
|
| 7800-00
|
|
|
|
| 18.01.2018
|
| Авиабилет Москва-Екатеринбург
| 7800-00
|
| 7800-00
|
|
|
|
| 18.01.2018
|
| Счет гостиницы
| 4050-00
|
| 4050-00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
| 19650-00
|
| 19650-00
|
|
|
| Подотчетное лицо
| Волобуев
| | Волобуев Д.П.
|
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
Унифицированная форма N АО-1
Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 01.08.2001 N 55
| |
Код
| |
|
Форма по ОКУД
|
| |
|
АО «Мирстрой»
|
по ОКПО
|
| |
| наименование организации
|
|
| |
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ
| |
|
|
Отчет в сумме
|
Четырнадцать тысяч пятьсот
| |
| АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
| Номер
| Дата
| |
руб.
|
| коп.
| |
|
| 26.01.2018
|
Руководитель
|
директор
| |
|
|
| должность
| |
|
|
Жуков
| |
Жуков Н.Р.
| |
|
| подпись
| расшифровка подписи
| |
|
| “26“
|
января
|
|
|
г.
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Код
|
|
Структурное подразделение
| | | |
| Подотчетное лицо
|
Герасимов Е.Р.
|
Табельный номер
|
|
|
| фамилия, инициалы
|
|
|
Профессия (должность)
|
Главный инженер
|
Назначение аванса
|
Командировочные расходы
|
| | | | | | | | | |
| Наименование показателя
| Сумма,
руб. коп.
|
| Бухгалтерская запись
| |
| Предыдущий аванс
| остаток
|
| дебет
| кредит
| |
| перерасход
|
| счет,
субсчет
| сумма,
руб. коп.
| счет,
субсчет
| сумма, руб. коп.
| |
| Получен аванс
|
|
| 14500-00
|
| 14500-00
| |
| 1. из кассы
| 14500-00
|
|
|
|
| |
| 1а. в валюте (справочно)
|
|
|
|
|
|
| |
| 2.
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| Итого получено
| 14500-00
|
|
|
|
| |
| Израсходовано
| 14500-00
|
|
|
|
| |
| Остаток
| 0-00
|
|
|
|
| |
| Перерасход
|
|
|
|
|
| |
| Приложение
|
|
документов на
|
|
листах
|
|
Отчет проверен. К утверждению в сумме
|
Четырнадцать тысяч пятьсот
|
| |
сумма прописью
|
| |
руб.
|
|
коп.
| | (
|
| руб.
|
|
коп.)
| |
|
Главный бухгалтер
|
Лапина
| |
Лапина Е.К.
|
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
|
Бухгалтер
|
Симина
| |
Симина А.Д.
|
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Остаток внесен
|
в сумме
|
|
руб.
|
|
коп. по кассовому
| |
|
Перерасход выдан
| |
|
|
| ордеру N
|
| от “ 23 “
| января
|
|
|
г.
| |
| | | | | | | | | | | | | |
|
Бухгалтер (кассир)
|
Симина
| |
Симина А.Д.
| “ 23 “
|
января
|
20 18___ г.
|
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
|
|
|
| |
| линия отреза
|
| Расписка.
|
Принят к проверке от
|
Герасимова Е.Р.
|
авансовый
|
| |
отчет N
|
| от “23“
|
января
|
|
|
г.
|
| |
на сумму
|
Четырнадцать тысяч пятьсот
|
руб.
|
|
коп.,
|
| прописью
|
| |
количество документов
|
|
документов на
|
|
листах
|
|
Бухгалтер (кассир)
|
Симина
| |
Симина А.Д.
| “23 “
|
Января
|
|
| г.
|
| |
подпись
| |
расшифровка подписи
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N
п\п
| Документ, подтверждающий производственные расходы
| Наименование документа (расхода)
| Сумма расхода
| Дебет счета, суб-счета
|
| дата
| номер
| по отчету
| принятая к учету
|
| в руб. коп.
| в валюте
| в руб. коп.
| в валюте
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24.01.2018
|
| Проездной билет ж/д
| 1560-00
|
| 1560-00
|
|
|
|
| 26.01.2018
|
| Проездной билет ж/д
| 1580-00
|
| 1580-00
|
|
|
|
| 24.01.2018
|
| Счет гостиницы
| 2900-00
|
| 2900-00
|
|
|
|
| 23.01.2018
|
| Товарный чек магазина за программное обеспечение
| 8460-00
|
| 8460-00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
| 14500-00
|
| 14500-00
|
|
|
| Подотчетное лицо
| Герасимов
| | Герасимов Е.Р.
|
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
Унифицированная форма N АО-1
Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 01.08.2001 N 55
| |
Код
| |
|
Форма по ОКУД
|
| |
|
АО «Мирстрой»
|
по ОКПО
|
| |
| наименование организации
|
|
| |
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ
| |
|
|
Отчет в сумме
|
Семь тысяч пятьсот
| |
| АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
| Номер
| Дата
| |
руб.
|
| коп.
| |
|
| 25.01.2018
|
Руководитель
|
Директор
| |
|
|
| должность
| |
|
|
Жуков
| |
Жуков Н.Р.
| |
|
| подпись
| расшифровка подписи
| |
|
| “25“
|
Января
|
|
|
г.
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Код
|
|
Структурное подразделение
| | | |
| Подотчетное лицо
|
Макарова О.Д
|
Табельный номер
|
|
|
| фамилия, инициалы
|
|
|
Профессия (должность)
|
товаровед
|
Назначение аванса
|
Общехозяйственные расходы
|
| | | | | | | | | |
| Наименование показателя
| Сумма,
руб. коп.
|
| Бухгалтерская запись
| |
| Предыдущий аванс
| остаток
|
| дебет
| кредит
| |
| перерасход
|
| счет,
субсчет
| сумма,
руб. коп.
| счет,
субсчет
| сумма, руб. коп.
| |
| Получен аванс
|
|
| 7500-00
|
| 7500-00
| |
| 1. из кассы
| 8000-00
|
|
|
|
| |
| 1а. в валюте (справочно)
|
|
|
|
|
|
| |
| 2.
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| Итого получено
|
|
|
|
|
| |
| Израсходовано
| 7500-00
|
|
|
|
| |
| Остаток
| 500-00
|
|
|
|
| |
| Перерасход
|
|
|
|
|
| |
| Приложение
|
|
документов на
|
|
листах
|
|
Отчет проверен. К утверждению в сумме
|
Семь тысяч пятьсот рублей
|
| |
сумма прописью
|
| |
руб.
|
|
коп.
| | (
|
| руб.
|
|
коп.)
| |
|
Главный бухгалтер
|
Лапина
| |
Лапина Е.К.
|
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
|
Бухгалтер
|
Симина
| |
Симина А.Д.
|
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Остаток внесен
|
в сумме
|
|
руб.
|
|
коп. по кассовому
| |
|
Перерасход выдан
| |
|
|
| ордеру N
|
| от “ 25 “
| января
|
|
|
г.
| |
| | | | | | | | | | | | | |
|
Бухгалтер (кассир)
|
Симина
| |
Симина А.Д.
| “ 25 “
|
января
|
20 _18__ г.
|
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
|
|
|
| |
| линия отреза
|
| Расписка.
|
Принят к проверке от
|
Макаровой О.Д.
|
авансовый
|
| |
отчет N
|
| от “25“
|
января
|
|
|
г.
|
| |
на сумму
|
Семь тысяч пятьсот
|
руб.
|
|
коп.,
|
| прописью
|
| |
количество документов
|
|
документов на
|
|
листах
|
|
Бухгалтер (кассир)
|
Симина
| |
Симина А.Д.
| “ 25“
|
января
|
|
| г.
|
| |
подпись
| |
расшифровка подписи
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N
п\п
| Документ, подтверждающий производственные расходы
| Наименование документа (расхода)
| Сумма расхода
| Дебет счета, суб-счета
|
| дата
| номер
| по отчету
| принятая к учету
|
| в руб. коп.
| в валюте
| в руб. коп.
| в валюте
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.01.2018
|
| Товарный чек
| 2000-00
|
| 2000-00
|
|
|
|
| 24.01.2018
|
| Товарный чек
| 5500-00
|
| 5500-00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
| Подотчетное лицо
| Макарова
| | Макарова О.Д.
|
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
Унифицированная форма N АО-1
Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 01.08.2001 N 55
| |
Код
| |
|
Форма по ОКУД
|
| |
|
АО «Мирстрой»
|
по ОКПО
|
| |
| наименование организации
|
|
| |
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ
| |
|
|
Отчет в сумме
|
Четыре тысячи четыреста
| |
| АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
| Номер
| Дата
| |
руб.
|
| коп.
| |
|
| 25.01.2018
|
Руководитель
|
Директор
| |
|
|
| должность
| |
|
|
Жуков
| |
Жуков Н.Р.
| |
|
| подпись
| расшифровка подписи
| |
|
| “25“
|
Января
|
|
|
г.
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Код
|
|
Структурное подразделение
| | | |
| Подотчетное лицо
|
Филонов Т.А.
|
Табельный номер
|
|
|
| фамилия, инициалы
|
|
|
Профессия (должность)
|
Начальник цеха
|
Назначение аванса
|
Общехозяйственные расходы
|
| | | | | | | | | |
| Наименование показателя
| Сумма,
руб. коп.
|
| Бухгалтерская запись
| |
| Предыдущий аванс
| остаток
|
| дебет
| кредит
| |
| перерасход
|
| счет,
субсчет
| сумма,
руб. коп.
| счет,
субсчет
| сумма, руб. коп.
| |
| Получен аванс
|
|
| 4400-00
|
| 4400-00
| |
| 1. из кассы
| 5000-00
|
|
|
|
| |
| 1а. в валюте (справочно)
|
|
|
|
|
|
| |
| 2.
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| Итого получено
|
|
|
|
|
| |
| Израсходовано
| 4400-00
|
|
|
|
| |
| Остаток
| 600-00
|
|
|
|
| |
| Перерасход
|
|
|
|
|
| |
| Приложение
|
|
документов на
|
|
листах
|
|
Отчет проверен. К утверждению в сумме
|
Четыре тысячи четыреста
|
| |
сумма прописью
|
| |
руб.
|
|
коп.
| | (
|
| руб.
|
|
коп.)
| |
|
Главный бухгалтер
|
Лапина
| |
Лапина Е.К.
|
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
|
Бухгалтер
|
Симина
| |
Симина А.Д.
|
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Остаток внесен
|
в сумме
|
|
руб.
|
|
коп. по кассовому
| |
|
Перерасход выдан
| |
|
|
| ордеру N
|
| от “ 25 “
| января
|
|
|
г.
| |
| | | | | | | | | | | | | |
|
Бухгалтер (кассир)
|
Симина
| |
Симина А.Д.
| “ 25 “
|
января
|
20 __18_ г.
|
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
|
|
|
| |
| линия отреза
|
| Расписка.
|
Принят к проверке от
|
Филонова Т.А.
|
авансовый
|
| |
отчет N
|
| от “25“
|
января
|
|
|
г.
|
| |
на сумму
|
Четыре тысячи четыреста
|
руб.
|
|
коп.,
|
| прописью
|
| |
количество документов
|
|
документов на
|
|
листах
|
|
Бухгалтер (кассир)
|
Симина
| |
Симина А.Д.
| “25 “
|
января
|
|
| г.
|
| |
подпись
| |
расшифровка подписи
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N
п\п
| Документ, подтверждающий производственные расходы
| Наименование документа (расхода)
| Сумма расхода
| Дебет счета, суб-счета
|
| дата
| номер
| по отчету
| принятая к учету
|
| в руб. коп.
| в валюте
| в руб. коп.
| в валюте
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25.01.2018
|
| Автобусный билет в г. Москва
| 580-00
|
| 580-00
|
|
|
|
| 25.01.2018
|
| Автобусный билет в г. Рязань
| 580-00
|
| 580-00
|
|
|
|
| 25.01.2018
|
| Счет-фактура
| 3240-00
|
| 3240-00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
| 4400-00
|
| 4400-00
|
|
|
| Подотчетное лицо
| Филонов
| | Филонов Т.А.
|
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
| |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|
|