Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья



Організаційна структура підприємства

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 3Следующая ⇒


Організаційна структура підприємства
Чи узгоджений розподіл прав, обов’язків і відповідальності із організаційною структурою підприємства? Так  
Чи здійснюється санкціонування господарських операцій керівництвом відповідного рівня? Так  
Чи проводиться контроль вищестоящими керівниками за виконанням делегованих прав і обов'язків? Так Наказ про облікову політику
Чи відповідає організаційна структура розміру підприємства? Так    

Органи управління
Чи регулярно проводяться : збори (засновників тощо), наради? Так  
Чи оформлені рішення зборів (нарад) протоколами? Так    
Чи існує спеціальний орган (посада) внутрішнього контролю? Так  

Методи делегування прав і обов'язків
Чи враховується особливості господарської діяльності існуючим розподілом прав і обов’язків? Так    
Чи можливі конфлікти інтересів підрозділів (осіб)? Ні Проводиться анкетуванняпрацівників або їх опитування
Чи встановлені : показники оцінки результатів? Так    
діяльності підрозділів (осіб) ? Так    
заходи заохочення, стягнення ? Так  
Чи укладені договори про матеріальну відповідальність індивідуальні (повну, часткову), колективні ? Так  
Чи розроблені на підприємстві : положення про структурні підрозділи, посадові інструкції? Так    

Методи управлінською контролю

 
Чи застосовується система оперативної о планування і звітності підрозділів? Так  
Чи встановлюються причини і винуватці відхилень від встановлених показників? Так    
Чи здійснюється аналіз господарської діяльності : оперативний періодичний Так Так    
Чи передбачені процедури попередження і виявлення несанкціонованих операцій, помилок у документах? Так    
Чи здійснюється інвентаризація у всіх випадках, передбачених законодавством? Так   Проводиться один раз на рік (перед складанням річного звіту)
Чи здійснюються на підприємстві функції внутрішнього контролю (аудиту)? Так    
Яка підпорядкованість органу внутрішнього контролю (аудиту)?    
Чи застосовується письмова звітність про роботу органу внутрішнього контролю (аудиту)? Так    

⇐ Предыдущая123Следующая ⇒
  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.