Расчеты (обоснования). к плану финансово-хозяйственной деятельности. муниципального учреждения

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: субсидия, внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера

	Директор МУК ЦКС «Очаг»		62195,5		-	29408,50		-
	Заведующая отделом							-
	Методист	3,5						-
	художественный руководитель	2,5						-
	Директор СДК, заведующий СК							-
	Ведущий дискотеки							-
	Аккомпаниатор							-
	Хормейстер	0,5						-
Итого:		x		x	x	x	x	x

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

-	-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу

за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

-	-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.

	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%
1.2.	по ставке 10,0%		-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		-
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого:	X

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению

Код видов расходов _______________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	-

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

сборов и иных платежей

Код видов расходов ___851

Источник финансового обеспечения __________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)

	Земельный налог		0,1
	Земельный налог		1,5
	Налог на имущество		2,20
	Итого:		x

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные

перечисления организациям

Код видов расходов ________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов

на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 831; 852; 853

Источник финансового обеспечения ___________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

	Пени, неустойка
	Госпошлина, судебные расходы
	Итого:	x	X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов __244

Источник финансового обеспечения _________________________________

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

	Услуги связи, Интернет

	Итого:	x	x	x

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)

	Отопление РУС- ТЭК	142,27
	Отопление ТК Новгородская	255,08
	Водоснабжение	157,89		-
	Электроэнергия			-
				-
	Дрова			-
	Итого:	x	x	X

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.

-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.

	Ремонт оргтехники, ноутбуков
	Техническое обслуживание АПС
	Текущий ремонт 2-х помещений РДК
	Итого:	x	x

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.

	Охрана объектов с использованием кнопки экстренного вызова вневедомственной охраны
	Обучение
	Проведение мероприятий к 75 годовщины Победы

	Итого:	x

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)

	Приобретение оборудования в сельские дома культуры: Ноутбуки, проекторы, экраны		22207,83
	Приобретение товаров для организации мероприятий по патриотическому воспитанию: дипломы, цветы, открытки, подарки		394,74
	Итого:		X

⇐ Предыдущая 12